예산집행과 지출결의서

<별지 제36호 서식>

110-701	서울 종로구 종로1길 28(수송동 146-2)								전화:		02)734-0119			전송:	02)739-0119
현장대응단		대응단장	:	김연경	2지휘팀장		정윤교	담당자		:		반평훈

예산집행의품의			(보존	1년	)	수 신 자	소방행정과장				담당자			대응단장
												반평훈				01/20 김연경
						접수일자
시 행 :		현장대응단-390
						접수번호
시행일자 :
제 목 :	2015년도 1월 사무관리비 교부(현장대응단)							2지휘대장					장비회계팀장				협조
									정윤교						최강의
○ 2015년 1월 현장대응단 사무관리비를 다음과 같이 청구합니다. 가.청구 금액:금2,772,000원(금이백칠십칠만이천원) 나.이 월 액:금0원(금영원) 다.금월소요액:금2,772,000원(금이백칠십칠만이천원) 라.산출 근거 1) 방화복세탁세제및복사용지:금150,000원(금일십오만원) 2) 출동간식비:금1,600,000원(금일백육십만원) - 일*인원*4,000원=1,600,000원(20*20*4,000=450,000원) 3) 특근매식비 :금140,000원(금일십사만원) 4) 신문대금:금33,000원(금삼만삼천원) 5) 토너 구입비:금40,000원(금사만원) 6) 사무실 및 청사관리 소모품:금230,000원(금이십삼만원) 7) 상황실급량비:금155,000원(금일십오만오천원) 8) 당직원급량비:금350,000원(금삼십오만원) 마.정산 방법 : 현장지휘단 일상경비출납원 소방경 이안재(업무대행자 소방경 정윤교) 수령 집행 후 정산. 끝.
								예산과목		조직:종로소방서 현장대응단 정책:행정운영경비 단위:기본경비 세부:기본경비 편성목:일반운영비 통계목:사무관리비

지 출 결 의 서														증 제 호
담 당			장비회계팀장				행정과장					경리관		2015년도					지 출 원
														일반회계
제목 :		2015년도 1월 사무관리비 교부(현장대응단)												지 출 발 의
금2,772,000원														지 출 부 기 재					2015.01. .
(금이백칠십칠만이천원)														지급명령발행부기재					2015.01. .
														지 급 명 령 번 호
계약		일자 . . . 명세와 같이 승낙함.				청구			일자 2015. . . 주소(계좌번호)					영수		일자 . . . 영수증
주소 상호 성명		인							현장대응단 일상경비출납원 소방경 이안재(우리은행) *****************							현장대응단 일상경비출납원 소방경 이안재
원인행위부기재				. . .										품의	번 호
검수․ 준공일				. . .											일 자
물 품 출 납 부 공사대장기재				. . .											담 당			반평훈