<별지 제36호>

예산집행과 지출결의서

427-702	경기 과천시 대공원광장로 102(막계동) 서울대공원								전화:		02-500-7214			전송:	02-500-7991
총무과		과장	:	이경로	총괄주무관	:	백철	주무관		:		김유정

예산집행의품의						수 신 자	내부결재			담 당			과 장
											김유정			이경로
시 행 :	총무과-653
시행일자 :
제 목 :		행정업무 추진 사무관리비 교부요청						주무관				주무관			검토
								김현정				백철
대공원 행정업무 추진을 위한 사무관리비를 다음과 같이 교부받아 집행하고자 합니다. 가. 건 명 : 사무관리비 교부요청 나. 교부금액 : 금4,300,000원(금사백삼십만원) 다. 교부내역 : 토너구입: 1,000천원 프린터 및 복사기 수리비: 1,000천원 복사용지구입: 1,000천원 당직실 침구류 세탁비: 600천원 임기제 채용심사 수당: 600천원 관인제작: 100천원 라. 집행방법 : 총무과 일상경비출납원 백철 총괄 주무관이 교부받아 집행 후 정산. 끝.
								예산과목	조직: 서울대공원 정책: 행정운영경비 단위: 기본경비 세부: 기본경비 편성목: 일반운영비 통계목: 사무관리비

지 출 결 의 서													증 제 17 호
발 의			담 당				과 장				재 무 관		2015년도					지 출 원
	최영은				최호철		이경로					심상원	일반회계						01/14 이경로
제목 :		행정업무 추진 사무관리비 교부요청											지 출 발 의						최영은
금4,300,000원													지 출 부 기 재					. . .
(금사백삼십만원)													지급명령발행부기재					. . .
													지 급 명 령 번 호					19
계약		일자 . . . 명세와 같이 승낙함.				청구		일자 . . . 주소(계좌번호)					영수		일자 . . . 영수증
주소 상호 성명		인						총무과일상경비출납원(관인) 지방행정주사 백 철 (인) 계좌번호 : 우리은행 1601-30000-4175							총무과일상경비출납원(관인) 지방행정주사 백 철 (인)
원인행위부기재				. . .									품의	번 호		No. 18
검수․ 준공일				. . .										일 자		2015. 1. 12.
물 품 출 납 부 공사대장기재				. . .										담 당			김현정