문서번호	연구지원부-178
결재일자	2015.1.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	총무팀장	연구지원부장		서울특별시보건환경연구원장
주우민	손광언	代손광언		01/06 정권
협 조

2015년도 업무추진비 및 시험장비 유지보수비 배정계획

2015. 1

서울시보건환경연구원

(연구지원부)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

2015년도 업무추진비 및 시험장비 유지보수비 배정계획

연구원 시험검사 능력의 극대화와 행정운영의 능률화를 위해 시험장비 유지보수비와 부서운영‧기관운영 업무추진비의 부서별 집행가능 금액을 책정하여 예산을 효율적으로 집행하고자 함

Ⅰ		기 본 방 향

▢ 2015년 예산편성 수준에 맞추어 부‧소별 배정금액 책정

▢ 2014년 부‧소별 배정금액을 기준으로 하여 배정금액 책정

Ⅱ		2015년도 예산현황

▢ `14년 대비 증감사항 없음

(단위 : 천원)

구 분	2015년			2014년			증 감
	총 계		341,928	총 계		341,928	-
업무추진비	소 계		51,440	소 계		51,440	-
	기관운영		16,100	기관운영		16,100	-
	부서운영		35,340	부서운영		35,340	-
시험검사장비 유지보수비	소 계		290,488	소 계		290,488	-

Ⅲ		세부배정계획

▢ 부서운영업무추진비

❍ `14년 대비 `15년 예산편성액의 증감액이 없으므로, 전년 수준으로 부‧소별 배정

- 2015년 월별 부서운영업무추진비 배정금액

(단위 : 천원)

예산액	합계	연구지원부	식품의약품부	질병연구부	대기환경연구부	물환경연구부	축산물부	강남검사소	강북검사소
35,340	2,945	361	383	350	423	378	350	350	350

※ 35,340천원 : 2,945천원 X 12월

▢ 기관운영업무추진비

❍ `14년 대비 `15년 예산편성액의 증감액이 없으므로, 전년 수준으로 부‧소별 배정

- 대상부서 : 4급 상당부서(식품의약품부, 대기환경연구부, 축산물부, 강남검사소, 강북검사소)

- 월 교부액 : 1월~11월 : 270천원, 12월 : 250천원

※ 16,100천원 : (270천원 X 5 X 11월) + (250천원 X 5)

▢ 시험검사장비 유지보수비

❍ `14년 대비 `15년 예산편성액의 증감액이 없으므로, 전년 수준으로 부‧소별 배정

❍ 예비비(40,488천원)를 두어 부․소별 특이사항 발생 시 반영

- 2015년 부․소별 배정계획

총예산액 : 290,488천원 (단위 : 천원)

구 분	2014년			2015년
	배정금액	집행액	집행률(%)	배정금액	증감
계	250,000	237,748	95.2	250,000	-
식품의약품부	35,625	26,665	74.8	35,625	-
질병연구부	21,925	13,501	61.6	21,925	-
대기환경연구부	47,125	37,955	80.5	47,125	-
물환경연구부	47,500	50,808	106.9	47,500	-
축산물부	17,700	18,716	105.7	17,700	-
강남검사소	50,000	64,692	129.3	50,000	-
강북검사소	30,125	25,411	84.4	30,125	-

Ⅳ		행 정 사 항

▢ 전 부․소 공통사항

❍ 업무추진비 집행 시 신용카드 또는 현금영수증 사용 원칙을 준수하고, 심야시간과 사용자 자택근처 등에서 사용 지양

❍ 업무추진비는 지방재정법 시행령에 따라, 기 교부액 집행 완료시 새로운 교부신청 등록

❍ 시험검사장비 유지보수비는 부․소별 내부 우선순위 등을 책정하여 배정상한액 내에서 집행.  끝.