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	서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	2014년 12월 도시기반시설본부 업무택시 요금 지출

1. 총무과 – 18206(2014. 7. 9)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련 2014년 12월중 도시기반시설본부에서 사용한 업무택시 이용요금 및 수수료를 아래와 같이 지출하고자 합니다.

가. 건    명 : 2014년 12월분 업무택시 이용요금 및 수수료 지출

나. 사용기간 : 2014. 12. 1 ~ 12. 23

다. 지출금액 : 금88,600원(금팔만팔천육백원)

라. 지출내역

(단위 : 원)

재배정액 (하반기)	기지출액	금회 지출액	잔 액	비 고
1,000,000	185,700	88,600	725,700	12월 총14건

마. 지출방법 : 채주 청구에 의거 계좌입금

1) 채 주 명 : 에스케이플래넷(주)

2) 은    행 : 하나은행

3) 계좌번호 : 549 – ******** 79637

바. 예산과목 : 행정국총무과, 행정지원체제강화, 행정관리지원, 업무택시운영, 일반운영비, 사무관리비

붙임문서 1. 2014년 12월 업무택시 이용 현황 1부.

2. 2014년 12월 요금 청구서 1부.

3. 2014년 12월 업무택시 이용 카드 영수증 1부.(별첨)  끝.

주무관	박철민		서무과장	이인수		건설총괄부장	12/24 강홍기
협조자	경리과장	허금도
시행	건설총괄부-24768	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 청계천로 8 프리미어 플레이스 빌딩 11층 도시기반시설본부 건설총괄부 서무과	/	http://infra.seoul.go.kr
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