<별지 제88호 서식>

물 품 검 사 (수) 조 서

문서번호	시설관리과-34327

결재	주무관	시설관리과장
	나재숙	12/19 나태산

계 약 건 명			부서운영물품(차류) 구매
납 품 자			상 호			*****						성 명		***
계 약 금 액			금159,350원(금일십오만구천삼백오십원)
계약체결년월일			2014년 12월 19일
납 품 기 한			2014년 12월 19일
납 품 년 월 일			2014년 12월 19일
검사(수)년월일			2014년 12월 19일
검사(수) 장 소			시설관리과 사무실
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( √ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( √ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( √ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( √ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( ㅇ ), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2014 년 12월 19일
															분임물품 출 납 원
	검수자			국	시설관리		과	시설7	직급	성명	김철수		김철수		최명익
	검수자			국	시설관리		과	시설9	직급	성명	김환		김환

※ ※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
	맥심모카골드180포	개	23,240	3		3
	동서현미녹차100T	개	5,920	1		1
	설록국화차20T	개	2,550	2		2
	동서둥굴레차100T	개	7,480	1		1
	설록메밀차100T	개	6,030	1		1
	오뚜기유자차1kg	개	5,020	1		1
	오뚜기생강차1kg	개	7,900	1		1
	맥심모카리필300g	개	12,070	1		1
	음료셋트 180ml*12	박스	6,780	1		1
	6.5oz*1,000	박스	11,110	3		3
			부가세포함
	합 계		159,350

□ 검수사진

(차류)