문서번호	보건의료정책과-37629
결재일자	2014.12.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시립병원운영팀장	보건의료정책과장
유연모	代이병철	12/18 박유미
협 조

2014년 서울특별시제대혈은행 현지점검 결과보고

2014.  12

복지건강실

(보건의료정책과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 □
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 □
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	기업	:	유 □	(		)		무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 □
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 □

2014년 서울특별시제대혈은행 현지점검 결과보고

서울특별시제대혈은행 보조금 집행등 제대혈은행 운영전반에 대하여 지도점검을 실시하고 그 결과를 보고드림.

Ⅰ		개 요

○ 일  시 : 2014. 12. 12(금)  09:30 ~ 17:50

○ 장  소 : 서울특별시제대혈은행(서울특별시보라매병원 행복관 11층)

○ 점검자 : 유연모, 이종욱

○ 점검방향

-  2013년 지적사항 개선여부

- 보조금 집행 및 정산서 적정성 여부

-  보조금 집행시 지출결의서 및 증빙자료등 적법집행 여부

-  사전승인 없이 사업변경 및 전용 사례

-  협약서 관련규정 준수여부 및 의료기기등 장비관리 실태

○ 근거

- 보조금관리에관한법률 제25조 및 제36조

- 서울시보조금관리조례 제 24조

- 서울특별시제대혈은행 운영 위탁에 관한 협약서

Ⅱ		점 검 사 항

○ 보조금집행 적정여부

- 국비 및 시비 적정집행 여부

- 보조금 집행시 지출결의서 및 증빙서류등 적법집행 여부

- 승인없이 사업변경, 중단, 사업비 전용사례 등

○ 협약서 이행여부

- 수탁재산 관리(증감내역 작성등)

- 사업계획서 제출

- 결산검사서 제출

- 화재보험 가입여부

○ 제대혈은행 업무수행

- 기기관리지침서 준수여부 등

○ 기타 시설물 관리등

- 의료 기기, 의료비품, 전산장비, 일반비품대장 관리현황

Ⅲ		점검결과 조치 및 행정사항

○ 점검결과

- 보조금집행 : 적정

- 협약서 이행여부

· 의료기기등 수탁재산 관리 : 국비, 시비로 구분 작성 및 증감내역 사항 시에 제출토록 함(이행)

· 사업계획서 제출 : 매년도 사업계획서를 국고보조금 확정시기에 맞춰 당해연도에 제출하고 있으나 협약서 규정에 의거 매회계년도 개시 20일전에 제출토록 함(미이행)

- 결산검사서 제출 : 전년도 결산검사 보고서를 매월 3월이내에 제출토록 함(이행)

- 화재보험 가입여부 : 화재보험 가입

- 제대혈은행업무수행 : 법률지침등에 따라  성실히 수행함

· 제대혈은행 운영지침서 외

○ 행정사항

- 지도 점검결과 공문발송