<별지 제88호 서식>

물품검사(수)조서-행사물품

문서번호	요금제도과-10510
수 신	재무회계과장
접수번호

결재	주무관	요금제도과장
	임용희	박병만

계 약 건 명			액션미팅 행사물품 구입
납 품 자			상 호			오피스타운 대유사						성 명		권혁창
계 약 금 액			금332,650원(금삼십삼만이천육백오십원)
계약체결년월일			2014년 12월 08일
납 품 기 한			2014년 12월 09일
납 품 년 월 일			2014년 12월 09일
검사(수)년월일			2014년 12월 09일
검사(수) 장 소			요금제도과 사무실
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예(○) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예(○) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음(○) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예(○) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 (○)												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2014년 12월 일
															분임물품 출 납 원
	검수자				상수도사업본부			요금제도과		7급	문동환		문동환		12/17 박병만
	검수자				상수도사업본부			요금제도과		7급	최순영		최순영

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
	라벨지	개	14,400	1		1
	플러스펜	개	2,500	9		9
	포스트잇	개	1,900	4		4
	투명화일	개	2,500	5		5
	분류표지	개	18,400	2		2
	스카치테이프 (리필)	개	5,850	1		1
	투명테이프(대)	개	1,500	1		1
	양면테이프	개	1,400	2		2
	수정테이프	개	1,400	10		10
	스카치테이프	개	2,600	9		9
	이지스테플러	개	10,500	1		1
	플렛스테플러(대)	개	22,000	3		3
	스테플러(소)	개	5,000	2		2
	스템프	개	1,700	2		2
	애니볼(흑색)	개	4,800	5		5
	견출테이프	개	21,000	2		2
	지우개	개	300	30		30
	자	개	400	5		5
	형광펜	개	2,400	1		1
	카드링	개	1,000	2		2
	바인더	개	4,000	5		5

물  품  사  진