문서번호	문화정책과-15487
결재일자	2014.12.17.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관	문화관리팀장	문화정책과장	문화체육정책관
박용석	이철형	정헌재	12/17 양현미

- 2014년도 남산골한옥마을 -

사업계획 변경 및 수익금 활용계획

2014. 12

문화관광디자인본부

(문화정책과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 ■	(	㈜메타기획컨설팅	)		무 □
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

- 2014년도 남산골한옥마을 -

사업계획 변경 및 수익금 활용 계획

남산골 한옥마을과 남산국악당 통합운영관련 운영수탁기관인 ㈜메타기획컨설팅의 사업계획 변경계획과 운영결과 발생한 수익금에 대한 운영경비 활용계획에 대한 검토 보고임

1		추진근거

□ 서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례 제14조 제3항

(사용료 징수 등)

□ 위수탁협약서 제11조 제3항(수입금의 징수 처리)

2		운영현황

□ 시설현황

○ 위    치 : 서울시 중구 퇴계로34길 28(필동 2가 84-1)

○ 규    모

- 한옥마을 : 대지 7,934㎡, 연면적 1,297㎡(전통가옥5동,공예전시관 등)

- 국 악 당 : 대지 2,359㎡, 연면적 2,935㎡(공연장,체험실,연습실 등)

□ 운영현황

○ 운영방법 : 예산지원형 민간위탁

○ 수 탁 자 : ㈜메타기획컨설팅&(사)정가악회 컨소시움

○ 위탁기간 : 2014.3.1.~2017.2.28.(3년)

※ ‘14.1.~ 2. : 한옥마을은 역사문화재과, 국악당은 세종문화회관에서 운영

○ 예 산 액 : 2,571,767천원

○ 사업내용 : 전통가옥 관리, 상설관광공연, 명절세시공연,

전통문화 체험공연, 전통문화예술, 교육사업 등

3		사업계획 변경내용

□ 소요예산 : 2,571,767천원

○ 변경내용

- 경상운영비 중 공과금, 통신비 등의 절감을 통한 절감액 활용

- 사업규모의 특성을 반영한 개별 사업 예산 변경

· 남산국악당 상설공연 “평롱”예산 증액

· 한옥마을 전통문화공연  “예술 한옥에 들다”, “예인, 한옥에 들다” 등 증액

· 당초 한옥마을 상설프로그램으로 계획한 “남산골 풍류”는 국악당 상설공연 “평롱”과 중복요인이 있어 사업취소

· “시대정신과 풍류”프로그램 축소에 따른 예산액 조정

· 홍보마케팅사업 관련 일정 변경에 따른 불용예산 사업비 전용 등

○ 변경현황

단 위 사 업	변 경 현 황		증 감 내 역
	변경 전	변경 후
합 계	2,571,767,000	2,571,767,000	0
사업운영비	696,170,400	728,106,170	31,935,770
경상운영비	1,328,045,550	1,304,910,780	△ 23,134,770
일반관리비 등	547,551,050	538,750,050	△ 8,801,000

○ 검토결과

- 경상운영비와 일반관리비 등에서 절감된 예산을 상설공연 “평롱”, 전통문화공연인 “예인, 한옥에 들다”, “예술, 한옥을 품다” 등 프로그램 운영에 추가로 투입, 사업비로 활용한 것으로 예산을 효율적으로 운영하여 프로그램운영에 내실을 기하고자 변경한 사항으로 적정한 계획변경임

4		수익금 활용 계획

□ 수입금액 : 380,000천원

○ 수입기간 : 2014.3.1. ~ 2014.12.31.

○ 수입내역 : 체험프로그램, 전통문화공연 관람료 및 전통공예관 판매수익금

(단위 : 원)

구분		총수입금	수입외지출금	수익금	비고
합계		456,819,476	76,819,476	380,000,000
1분기		18,688,025	104,470	18,583,555
2분기		102,260,008	14,147,022	88,112,986
3분기		199,030,257	30,233,398	168,796,859
4분기	10,11월	115,645,650	25,208,584	90,437,066
	12월	21,195,536	7,126,002	14,069,534

※ 수입외 지출금 : 물품을 선납품 받고 해당물품 판매수입금에서 지급하는 물품대금(전통공예관 상품 등)

□ 세부활용계획

○ 지출목적

- 수익금 활용을 통한 남산골한옥마을 및 남산국악당의 원활한 운영

○ 지출편성내용

- 상설공연 “평롱”, 전통문화공연 “예술, 한옥을 품다”출연료 등 공연사업비와, 교육 및 체험프로그램 사업비 131백만원 추가편성

- 인건비, 시설장비유지비 등 필수 경상적경비 169백만원 추가편성

- 사업규모에 맞는 일반관리비 등 제반 비용 79백만원 추가 편성

(단위 : 원)

단 위 사 업	계	수익금	예산액	비고
합 계	2,951,767,000	380,000,000	2,571,767,000
사업운영비	859,260,197	131,154,027	728,106,170
경상운영비	1,474,152,010	169,241,230	1,304,910,780
일반관리비 등	618,354,793	79,604,743	538,750,050

5		승인사항

□  사업계획 변경 승인

○ 절감된 경상운영비와 일반관리비 등을 전통문화공연 사업비등으로 집행하고자 하는 계획변경으로 적정함

□  수익금 사용 계획 승인

○ 상설공연 및 전통문화공연 등 프로그램 운영과 시설운영에 효율을 기하기 위한 운영수익금 사용계획으로 민간위탁에 관한 조례 제14조 제3항 및 위수탁협약서 제11조 2항에 의거 적정함

6		행정사항

□ 수익금 사용에 대한 정산방법

○ 수익금에 대해 다른 수탁재산과 구별하여 별도의 계좌를 개설하고 전용카드 사용을 의무적으로 운영하고, 집행계획 및 정산내역서를 작성 사업연도 종료 후 익년도 2월말까지 연간 사업비 정산서와 함께 제출

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□ 준수사항

○ 승인받은 목적과 용도에 따라 사용하여야 하며, 지방재정법 및 서울특별시 재무회계규칙 등 관계법령을 준수하여 집행 및 관리