<별지 제36호 서식(2)>

“ 서울시에서는 전자입찰과 전자공개 수의계약을 시행합니다 ”

일상경비집행과 지급결의서

142-062	서울 강북구 한천로 935 (번2동 377)								전화:		02-3146-3394			전송:	02-3146-3439
시설관리과		과장		김영훈	주무관	:	임종진	담당자		:		박미정	pmj01213@seoul.go.kr

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

일상경비집행의품의							★주무관		주무관			시설관리과장
등록번호 :	시설관리과-18872						박미정		임종진			12/17 代임종진
시행일자 :				부분공개(6)
제 목 :		전산소모품 구입 비용 지급											협조
1. 우리과의 신속한 업무 진행을 위해 아래와 같이 전산 소모품을 구입하고 그 비용을 지급코자 합니다. 가. 건 명 : 레이저토너 나. 금 액 : 금99,000원(금구만구천원) 다. 채 주 : 제너시스템 이영진 (강북구 노해로 90, 202) 라. 지급방법 : 카드결제 후 결제 계좌에 입금. (**************************) 마. 예산과목 : 상수도사업비,영업비용,배급수비, 일반운영비,사무관리비 첨 부 : 1. 산출기초조사서 1매. 2. 견적서 1매. 끝.
								「공공구매 제품 통합관리 시스템」 조회 여부 : □ 예 □ 아니오
								제품구매 해당사항 (모두선택)		□ 중증장애인생산제품 □ 사회적기업제품 □ 장애인기업제품 □ 소기업제품 □ 여성기업제품 □ 중기업제품 □ 친환경상품 □ 신기술제품 □ 기술개발제품 □ 해당없음
								□ 해당없음 체크시 사유기재

지 급 결 의 서											증 제 호
발 의		담 당			주 무 관					분임재무관	2014.12.16.		일상경비출납원
											회계
제목 :	전산소모품 구입 비용 지급										지 급 발 의		2014.12.16 인
금99,000원											현 금 출 납 부 등재		2014.12.16 인
(금구만구천원)											지 급 내 역부 기 재		2014.12.16 인
											지 급 통 지 번 호		인
계약	일자 . . . 명세와 같이 승낙함.			청구			일자 . . . 주소(계좌번호)				영수	일자 . . . 영수증
주소 상호 성명	인						**** *********************** *************					**** *********************** *************
원인행위부기재			. . . 인
검수․ 준공일			. . . 인
물 품 출 납 부 공사대장기재			. . . 인

일상경비출납원이 일상경비를 지급할 때 사용