문서번호	총무과-6720
결재일자	2013.6.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	총무과장	경영지원부장		역사박물관장
주경숙	조영호	김광식		06/25 강홍빈
협 조
	학예연구부장		박현욱

서울역사박물관 재정자립도 향상을 위한

2013년 예산절감 계획

2013. 06.

서울역사박물관

(총   무   과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

서울역사박물관 재정자립도 향상을 위한

2013 예산절감 추진계획

예산사업의 비효율과 낭비요인을 사전에 파악하여 2013년 예산절감 계획을 수립․시행하고자 함.

Ⅰ				추진방향

부서별 사업비 절감 목표액 설정 : 붙임 1

필수절감과 자율절감으로 나누어 사업 집행

필수절감 : 에너지 경비절감, 용역 근로자 전환, 종이컵 사용 금지

자율절감 : 박물관 발간물 배송 시 종이봉투에서 친환경 비닐봉투 제작

Ⅱ				예산절감 목표액

총예산액 : 16,894,324천원

- 총 절감액 : 438,306천원(2.6%)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	예산절감액		절감비율(%)
		유보액	절감액
총 계	16,894,324	147,128	291,178	2.6
사 업 비	15,494,643	123,560	256,750	2.5
기본경비	1,399,681	23,568	34,428	4.2

Ⅲ				분야별 추진계획

공통분야

에너지 경비절감 및 관내 재활용 문화 정착

- 가정의 날 사무실 일괄 소등 :  매주 수요일(20:00)

- 원전하나 줄이기, 행복한 불끄기의 날 : 매월 22일(20:00)

- 관내 1회용 종이컵 사용량 줄이기

- 박물관 분수 사용수 재활용

총무분야

문화업무협약을 통한 재능기부 문화행사 프로그램

- 2013년 오병권의 재미있는 클래식 개최 계획 수립 : 2. 20

· 3월 ~ 12월 총 10회

- 2013년 재능나눔 콘서트 개최 계획 수립 : 3. 12

· 3월 ~ 12월 총 10회

업무추진비 5%이내 절감

시설분야

박물관 시설 유지운영비 절감

- 청소용역 근로자를 준공무직(기간제근무)전환 : 2013.2.15.일한

공공운영비 및 박물관 에너지 절약 추진

- 불필요한 인터넷 전용회선 해지

- 에너지 절약추진(절감목표 : 전년도 대비 5%)

- 청사 LED조명 교체사업의 지속적인 추진

- 냉난방 가동시간 조정(순차 운휴가동 실시)

학예분야

박물관 간행물 발간 시 친환경 비닐봉투 작업 배송

- 봉투제작비 개당 50원 절감 효과

전시물 재활용으로 예산 절감

- 특별전시 전시물 상설전시로 재활용 혹은 순회전시

- 가변벽체 상설화로 벽체설치비용 절감

조사 사업비 예산 절감

- 기 조사내용(구술조사) 활용으로 도시성장사 예산절감

- MOU체결로 인한 사진 저작권료 지급 불필요

유물 기증사업비 절감 및 중복사업 통합 진행

- 무상기증 유도 및 유물평가 분야별 일괄 진행

- 소장유물자료집과 기증유물 목록 통합발간

Ⅳ				행정사항

각 부서 분기별 예산절감 추진실적 결과 제출

※ 별첨2  예산절감 추진실적 표

❏ 책임운영기관 성과지표

4. 예산·회계 관리의 합리성 및 예산절감

8. 경영층의 리더십

[붙임1]

부서별 세부사업예산 절감계획

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(단위 : 천원)

부서명	세부사업	예산액	절감액	예산절감 내용
총무과	문화향수기반조성 및 문화행사추진	87,000	54,000	- 서울시향 오병권의 재미있는 클래식 : 34,000천원 - 재능나눔 콘서트 : 20,000천원
	기본경비(업무추진비)	32,320	1,616	- 5%
시설과	박물관 시설물유지운영	603,547	100,000	박물관 및 경희궁 청소업무 용역에서 직접 발주로 변경 추진하여 예산 절감
	기본경비 (공공운영비)	322,920	25,332	- 박물관 에너지절약 추진(절감목표 5%/전년도 대비) □도시가스 절감량 및 절감액:13,678(㎥) / 11,424천원 □전기 절감량 및 절감액:133,298(Kwh) / 13,908천원
		51,675	7,480	- 공공운영비 통신료,인터넷 전용회선료 □박물관 광대역 자가정보 통신망 구축으로 인터넷전용회선 (1회선) 해지
전시과	박물관기획전	425,875	5,000	- 상설4존 재활용전시 □김한용의 서울풍경 사진액자 11점 : 1,500천원 - 순회전시 재활용 전시 □재건시대 서울 사진액자 26점 : 260천원 □김한용의 서울풍경 사진액자 27점 : 4,000천원
	상설전시유지운영	793,250	30,000	- 로비전시 가변벽체 상설화로 벽체설치 비용 절감 (올해 로비전시 10회×3,000,000)
	서울2000년 역사문화특별전	200,000	1,000	- 상설1존 재활용 전시 □아스팔트아래 운종가 ‘청진동’ 모형1점
	서울반세기종합전	348,725	20,000	- 상설2존 정동코너에 재활용 전시 □정동1900 증강현실
교육대외협력과	박물관 홍보마케팅 강화	149,000	1,040	- 종이봉투에서 친환경 비닐봉투로 작업 배송(봉투제작비:개당 50원 절감) □ 제작부수:20,800부(회당 5,200부, 연4회)
조사연구과	생활문화자료조사	701,000	10,000	기 구술조사 성과 활용으로 도시성장사 예산절감
	박물관 연구논문집 발간	43,700	3,000	학술대회 경비절약에 따른 예산절감
	학술총서 발간	99,950	5,000	MOU체결로 사진저작권료 미지급에 따른 비용 절감
유적조사과	문화유적 발굴조사	300,000	4,000	- 연간단가계약 추진 통한 비용 절감 □굴삭기와 제토용역 연간단가 계약 (단가계약시(전자공개수의계약)제한적최저가 적용으로 낙찰차액 발생)
유물관리과	박물관유물기증사례	169,340	5,080	- 무상기증 유도 - 분야별 평가 일괄 진행
	고문서전적류등록해제	121,000	3,630	소장유물자료집과 기증유물목록 통합발간
보존처리과	소장유물 보존처리	314,400	5,000	보존처리용 재료비 절감
청계천문화관	청계천문화관 운영	351,640	10,000	상설전시실 및 자원봉사자 운영경비 최소화

[붙임2]

예산절감 추진실적

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(단위 : 천원)

부 서 명	세부사업	절감목표액	추진실적				비고
			1/4	2/4	3/4	4/4
총무과	문화향수기반조성 및 문화행사추진	54,000
	업무추진비	1,616
시설과	박물관 시설물유지운영	100,000
	기본경비	25,332
		7,480
전시과	박물관기획전	5,000
	상설전시유지운영	30,000
	서울2000년 역사문화특별전	1,000
	서울반세기종합전	20,000
교육대외협력과	박물관 홍보마케팅 강화	1,040
조사연구과	생활문화자료조사	10,000
	박물관 연구논문집 발간	3,000
	학술총서 발간	5,000
유적조사과	문화유적 발굴조사	4,000
유물관리과	박물관유물기증사례	5,080
	고문서 전적해제	3,630
보존처리과	소장유물 보존처리	5,000
청계천문화관	청계천문화관 운영	10,000