문서번호	교육혁신과-2393
결재일자	2013.5.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	교육혁신과장	경영관리부장	상수도사업본부부본부장		상수도사업본부장
김호남	이성규	전영석	김준기		05/01 정연찬
협 조
	기획예산과장			조세연
	주무관			백승운

2012년도 하반기 자체성과평가 결과 보고

2013. 4

상수도사업본부

(경영관리부)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

2012. 하반기

자체성과평가 결과보고

2012. 하반기 우리본부 자체 성과평가 결과에 따라 포상금을 지급하여 직원들의 적극적인 업무추진과 자율적인 업무개선 활동을 장려하고자 함.

Ⅰ				평 가 개 요

평가대상 : 본부 각 부(5개), 사업소(16개) [2개 그룹으로 구분, 평가]

평가방법 : 市 평가방법 및 기준 준용 (일부 항목 자체 평가기준 적용)

주요업무(60%)	업무개선활동(30%)	기관장 평가(10%)
기획예산과	교육혁신과	본 부 장
○ BSC 달성도 평가	○ 우수업무 개선활동(45) - 상상뱅크 업무개선실적 등 ○ 시민 참여 노력(30) - 시민제안 정책반영 실적등 ○ 기관간 벽허물기 및 업무혁신을 통한 성과사례(25)	○ 본부장께서 기관(부서)별 업무성과, 난이도 등 종합 고려하여 가점 부여

인센티브 부여 : 기관(부서)별 3개 부문 평가 결과에 따라 포상금 지급

○ 3등급으로 구분(S등급 20%, A등급 50%, B등급 30%)

구 분		계	평 가 등 급
			S등급	A등급	B등급
비 율		100%	20%	50%	30%
기관별 (개소)	계	21	4	11	6
	본 부	5	1	3	1
	사업소	16	3	8	5

Ⅱ				평 가 결 과

본부 (5부)

순 위	1	2	3	4	5
부서명	시설관리부	요금관리부	경영관리부	급수부	생산부
총점	84.79	84.76	84.42	84.19	84.04
등급 (개소)	S (1)	A (3)			B (1)
※ 감사과 : 경영관리부에 포함

사업소 (16개소)

순 위	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
기관명	서부 수도	구의정수	강동수도	연구원	북부수도	남부 수도	뚝도정수	강남수도	광암정수	동부수도	영등포정수	수도자재	암사정수	강북정수	강서수도	중부수도
총점	87.76	86.83	86.56	86.53	85.89	85.87	85.48	85.19	85.03	84.89	84.88	84.70	84.58	84.28	83.89	82.35
등급 (개소)	S (3개소)			A (8개소)								B (5개소)

부문별 주요 평가 결과 : “세부내용 별도 첨부”

【주요사업 평가 결과】 - 기획예산과 주관

◎ 기관별 BSC 달성도를 평가한 결과, 역점 사업을 추진하여 목표 달성도가 우수한 생산부, 급수부, 시설관리부, 서부수도, 남부수도, 각 정수센터, 연구원이 높은 평가를 받았음

【업무개선활동 평가 결과】 - 교육혁신과 주관

◎ 업무개선을 위한 상상뱅크 업무개선 등록실적은 중부수도, 서부수도, 동부수도, 강남수도, 강동수도, 구의정수, 뚝도정수가 우수하였으며,

◎ 시민제안 정책 반영실적은 요금관리부가 우수하였고, 정책과정 시민참여 실적은 경영관리부, 서부수도가 우수하였음.

◎ 창의상 및 외부기관 수상실적은 총20건으로 생산부가 최다 수상함.

Ⅲ				성과포상금 지급(안)

【 총 지급액 : 65,152천원 】

자체 성과평가 결과에 따라 기관별로 등급별 차등지급

○ 市 포상금 지급기준 적용

▷ S등급 : (1인 기준액의) 3배  ▷ A등급 : (1인 기준액의) 2배

▷ B등급 : (1인 기준액의) 1배

○ 등급별 1인당 평균 지급액 - “기관별 지급내역 별첨”

구 분	평 가 등 급
	S등급	A등급	B등급
1인당 평균 지급금액	48,000	32,000	16,000

포상금 집행방법

○ 각 기관(부서)별로 자체 기관포상금 지급계획을 수립하여 집행

- 세부 집행계획 수립 후 사용

- 집행용도 및 내역등은 기관별 자체관리(집행일시, 대상, 금액등)

	< 성과포상금 집행기준 예시 >
○ 기관내 우수 업무개선활동 직원‧팀‧부서에 대한 포상 ○ 직원 역량강화 및 학습문화 활성화를 위한 활동경비, 직원 소통활성화 경비, 기타 부서내 혁신활동 활성화 경비로 집행 ※ 부서별 및 직원별 균등배분, 단순 회식비 용도로 사용 불가

지급방법 : 각 부 및 사업소 주무과장(팀장) 계좌 입금

Ⅳ				행 정 사 항

자체 성과평가 및 포상금 활용계획 수립 : 각 부 및 사업소

포상금은 “포상금 집행기준”에 따라 집행

향후 2013년도 상반기 평가시 기관장 평가부문 내용 조정

구분	조정 전	조정 후
기관장 평가	본부장께서 기관(부서)별 업무성과, 난이도 등 종합 고려하여 가점 부여	○ 주요 당면현안업무 우수 추진(5점) ○ 청렴도 우수(3점) ○ 업무추진시 기관내 소통 우수(2점)

붙임 :  1. 자체 평가 결과 1부.

2. 기관별 성과포상금 지급내역 1부.

3. 성과포상금 집행기준 1부. 끝.

1. 2012하반기 자체평가 결과

구 분		업무개선 활동평가 (30)	BSC평가 (60)	소 계 (90)	순위	기관장 평 가 (10)	총 계 (100)	최종 순위
본부	경영관리부	26.1	58.32	84.42	3	10	94.42	3
	요금관리부	25.8	58.96	84.76	2	10	94.76	2
	생 산 부	25.05	58.99	84.04	5	10	94.04	5
	급 수 부	25.2	58.99	84.19	4	10	94.19	4
	시설관리부	25.8	58.99	84.79	1	10	94.79	1
수도사업소	중 부	26.25	56.10	82.35	16	10	92.35	16
	서 부	27.9	59.86	87.76	1	10	97.76	1
	동 부	25.65	59.24	84.89	10	10	94.89	10
	북 부	26.4	59.49	85.89	5	10	95.89	5
	강 서	24.15	59.74	83.89	15	10	93.89	15
	남 부	26.1	59.77	85.87	6	10	95.87	6
	강 남	25.5	59.69	85.19	8	10	95.19	8
	강 동	26.7	59.86	86.56	3	10	96.56	3
아리수정수센터	광 암	25.2	59.83	85.03	9	10	95.03	9
	구 의	27	59.83	86.83	2	10	96.83	2
	뚝 도	25.65	59.83	85.48	7	10	95.48	7
	영 등 포	25.05	59.83	84.88	11	10	94.88	11
	암 사	24.75	59.83	84.58	13	10	94.58	13
	강 북	24.45	59.83	84.28	14	10	94.28	14
상수도연구원		26.7	59.83	86.53	4	10	96.53	4
수도자재		25.35	59.35	84.7	12	10	94.70	12

※ 수도자재센터 BSC 평가점수는 전체평균치로 계산

2. 기관별 성과 포상금 지급내역

(2013. 4.30현재)

기관(부서)명		등 급	직원수(명)	1인당 평균 지급액	총 지 급 액
계			2,036		65,152,000
본부	경영관리부	A	92	33,200	3,084,600
	요금관리부	A	54	33,200	1,792,800
	생 산 부	B	35	16,600	581,000
	급 수 부	A	41	33,200	1,361,200
	시설관리부	S	40	49,800	1,992,000
수도사업소	중 부	B	173	16,600	2,871,800
	서 부	S	182	49,800	9,063,600
	동 부	A	149	33,200	4,946,800
	북 부	A	130	33,200	4,316,000
	강 서	B	147	16,600	2,440,200
	남 부	A	170	33,200	5,644,000
	강 남	A	130	33,200	4,316,000
	강 동	S	114	49,800	5,677,200
아리수정수센터	광 암	A	53	33,200	1,759,600
	구 의	S	71	49,800	3,535,800
	뚝 도	A	74	33,200	2,456,800
	영 등 포	A	84	33,200	2,788,800
	암 사	B	79	16,600	1,311,400
	강 북	B	85	16,600	1,411,000
상수도연구원		A	96	33,200	3,187,200
수도자재관리센터		B	37	16,600	614,200

※ 감사과 : 경영관리부에 포함

3. 성과 포상금 집행기준

집행방법

□ 각 부 및 사업소별로 자체 포상금 집행계획을 수립하여 자체 성과와 기준에 맞게 부서 배분

□ 부서에서는 자체 집행계획 수립후 사용

- 집행용도 및 내역 등은 부서별 자체 관리(집행일시, 대상, 금액 등)

집행대상

□ 업무개선활동이 우수한 직원‧팀‧부서에 대한 포상‧격려

□ 기관 및 부서별 자체 업무개선활동에 소요되는 비용

- 자체 우수사례 발표회 개최 비용

- 업무개선 워크숍 또는 액션미팅 개최에 따른 소요 비용

□ 부서내 직원 토론 및 학습활동 활성화를 위한 비용

- 부서내 토론‧학습활동 환경조성 경비 및 도서구입비 등

- 부서내 직원 소통의 날 운영 경비

- 기타 부서내 창의적․협력적 조직문화 조성을 위한 제 경비

□ 학습동아리 운영 및 활성화를 위한 경비

- 학습경비(학습 기자재‧논문‧도서 구입,회의․다과비용, 외부 강사 초청 등)

- 외부 세미나 참석 등록비 및 숙박비, 자체 경진대회 개최비용 등

※ 부서 또는 직원별 균등배분하거나 단순 회식비 등 용도로 사용불가