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	서울특별시도시기반시설본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	칼라복합기 소모품 구매비용 지출

우리부 도시철도 설비업무 추진에 만전을 기하고자 칼라복합기 소모품을 구매하고 아래와 같이 비용을 지출하고자 합니다.

1. 건    명 : 칼라복합기 소모품 구매

2. 지급금액 : ￦764,500원(금칠십육만사천오백원정)

3. 산출근거 : 산출기초조사서 별첨

4. 구매업체 : 멀티지앤애스(용산구 효창원로 94길 3, 이영미 )

5. 지출방법 : 법인카드 결재후 결재계좌에 입금조치

6. 예산과목 : 도시철도국, 행정운영경비, 기본경비(도시철도),

기본경비(도시철도), 일반운영비, 사무관리비.

따로붙임 1. 산출기초조사서 1부.

2. 물품검수조서   1부.

3. 견적서        1부. 끝.

주무관	김선익		송변전과장	김형기		도시철도설비부장	12/08 정찬웅
협조자	주무관	서도석		경리과장	허금도
시행	도시철도설비부-11272	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울 중구 예장동 산5-85 남산별관 4층 도시철도설비부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	(02)772-7276	/전송	(02)772-7308	/	mansi103@seoul.go.kr	/	대시민공개