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	서울특별시
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2014년 11월 본부차량 유류구매 대금 지급 계획 보고

1. 관련 근거

가. 서울소방재난본부 2014 성과주의 예산서

나. 안전지원과-1267(2014.1.15.)호 “2014년도 소방차량 및 소방선박 유류구매 계획”

다. 안전지원과-5070(2014.03.04.)호 “2014년 소방차량 및 소방선박 유류구매 운영계획 알림”

라. 119특수구조단-26408(2014.12.2.)호 “2014. 11월중 119특수구조단 소방차량 주유내역 제출”

2. 서울소방재난본부 11월중 차량 유류구매 대금을 다음과 같이 지급하고자 합니다.

가. 기    간 : 2014. 11. 1. ~ 11. 30.

나. 대    상 : 28대(본부 12대, 특수구조단 16대)

다. 구 입 량 : 2,974ℓ(경유 2,487ℓ / 휘발유 487ℓ)

라. 금    액 : 금4,585,920원(금사백오십팔만오천구백이십원)

마. 지급방법 : 소방행정과 지급의뢰

바. 예산과목 : 소방차량 운영관리 / 소방차량 유지관리 / 공공운영비

붙임   1. 11월 전자세금계산서(본부) 2부.

2. 11월 전자세금계산서(특수구조단) 1부.  끝.

담당자	최남규		장비관리팀장	이재옥		안전지원과장	12/04 진준호
협조자
시행	안전지원과-26373	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울 중구 예장동 6-7(퇴계로26길 52)	/	http://fire.seoul.go.kr
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