문서번호	누수방지과-7694
결재일자	2014.12.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		누수방지과장	시설안전부장
이동욱		강신재	12/02 이규상
협 조
	소장			성시영
	주무관			윤승욱

상수도관(세척갱생 및 흑PE관) 정비예산 재배정

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12. 02

상수도사업본부

(시설안전부)

상수도관(세척갱생 및 흑PE관) 정비예산 재배정

상수도관(세척갱생 및 흑PE관) 정비예산 집행 현황 및 과부족 발생에 따른 가용예산 범위내에서 재배정을 실시하고자 보고 드림.

□ 현  황

○ 예산과목

- 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비 및 부대비(시설비) - 세척갱생관정비(21103)

- 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비 및 부대비(시설비) -  흑 PE관 정비(21104)

○ 조정가능 가용예산

- 세척갱생관정비(21103) : 5,704,519천원

-  흑 PE관 정비(21104) : 1,339,747천원

○ 집행현황(11월 30일 현재)

(단위 : 천원)

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	수도자재
세척갱생관정비 (시설비)	예산 현액	23,112,000	4,046,000	2,242,850	3,135,500	1,435,000	2,158,000	2,327,616	1,980,036	1,917,417	3,869,581
	추산액	17,407,481	2,988,563	1,632,191	2,581,437	1,098,657	1,892,891	1,447,948	1,599,884	1,338,320	2,827,590
	추산 잔액	5,704,519	1,057,437	610,659	554,063	336,343	265,109	879,668	380,152	579,097	1,041,991
흑PE관 정비 (시설비)	예산 현액	3,550,000	288,000	1,528,619	-	-	-	717,005	443,836	32,000	540,540
	추산액	2,210,253	218,502	756,102	-	-	-	553,672	273,418	28,790	379,769
	추산 잔액	1,339,747	69,498	772,517	-	-	-	163,333	170,418	3,210	160,771

□ 사업소별 예산 소요액

(단위 : 천원)

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	수도자재
세척갱생관로정비(시설비)	추산 잔액	5,704,519	1,057,437	610,659	554,063	336,343	265,109	879,668	380,152	579,097	1,041,991
	향후지출예정액	5,704,519	1,057,437	610,659	554,063	816,343	435,109	709,358	559,462	211,097	750,991
	과부족	0	0	0	0	-480,000	-170,000	170,310	-179,310	368,000	291,000
흑PE관정비 (시설비)	추산 잔액	1,339,747	69,498	772,517	-	-	-	163,333	170,418	3,210	160,771
	향후지출예정액	1,339,747	69,498	421,517	-	-	-	163,333	685,189	210	0
	과부족	0	0	351,000	-	-	-	0	-514,771	3,000	160,771

□ 과․부족 사유

○ 도로굴착 직접․간접복구비 증가

○ 노후관 정비 물량 증가 등

○ 과․부족 내역

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	수도자재
세척갱생관정비 (시설비)	0	-	-	-	-480,000	-170,000	+170,310	-179,310	+368,000	+291,000
흑PE관정비 (시설비)	0	-	+351,000	-	-	-	-	-514,771	+3,000	+160,771

□ 예산 재배정내역

(단위 : 천원)

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	수도자재
세척갱생관정비 (시설비)	예산현액	23,112,000	4,046,000	2,242,850	3,135,500	1,435,000	2,158,000	2,327,616	1,980,036	1,917,417	3,869,581
	조 정 액	0	-	-	-	+480,000	+170,000	-170,310	+179,310	-368,000	-291,000
	조정 후 예산현액	23,112,000	4,046,000	2,242,850	3,135,500	1,915,000	2,328,000	2,157,306	2,159,346	1,549,417	3,578,581
흑PE관 정비 (시설비)	예산현액	3,550,000	288,000	1,528,619	-	-	-	717,005	443,836	32,000	540,540
	조 정 액	0	-	-351,000	-	-	-	-	+514,771	-3,000	-160,771
	조정 후 예산현액	3,550,000	288,000	1,177,619	-	-	-	717,005	958,607	29,000	379,769

끝.