<별지 제35호의 2서식>

“ 서울시에서는 전자입찰과 전자공개 수의계약을 시행합니다 ”

일상경비집행과 지급결의서

100-110	서울 중구 덕수궁길 61(서소문동) 총무과								전화:		02-2124-8820			전송:	02-2124-8830
총무과			:	과장	김정회	:		담당자		:		정효진

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일상경비집행의품의							주무관	총무과장
등록번호 :	총무과-12820						정효진	11/24 김정회
시행일자 :				부분공개(6)
제 목 :		관장실 내방고객 접대용 소모품 구입						주무관				협조
예산과목 : 시립미술관 총무과, 행정운영경비(시립미술관 총무과), 기본경비, 기본경비, 업무추진비, 기관운영업무추진비 (예산편성부서 : 시립미술관 총무과) 관장실 내방 민원인에게 제공할 과일류를 구입하고 그 비용을 아래와 같이 지급하고자 합니다. 가. 지급금액 : 금50,430원(금오만사백삼십원) 나. 구입품목 및 수량 : 포도, 사과, 과자류 다. 지 급 처 : ㈜롯데본점(중구 소공동) 라. 지급방법 : 카드결제 후 총무과 법인카드 결제계좌에 입금조치(********************) 붙 임 ; 신용카드 매출영수증 1매. 끝.								임대성
								「공공구매 제품 통합관리 시스템」 조회 여부 : □ 예 □ 아니오
								제품구매 해당사항 (모두선택)	□ 중증장애인생산제품 □ 사회적기업제품 □ 장애인기업제품 □ 소기업제품 □ 여성기업제품 □ 중기업제품 □ 친환경상품 □ 신기술제품 □ 기술개발제품 □ 해당없음
								□ 해당없음 체크시 사유기재

지 급 결 의 서										증 제 호
발 의		담 당 자			팀 장				분임경리관	20 . . .		일상경비출납원
					전 결					회계
제목 :	관장실 내방고객 접대용 소모품 구입									지 급 발 의		인
금50,430원										현 금 출 납 부 등재		인
(금오만사백삼십원)										지 급 내 역부 기 재		인
										지 급 통 지 번 호		인
계약	일자 . . . 명세와 같이 승낙함.			청구		일자 . . . 주소(계좌번호)				영수	일자 . . . 영수증
주소 상호 성명	인					총무과일상경비출납원 ********************					인
원인행위부기재			. . . 인
검수․ 준공일			. . . 인
물 품 출 납 부 공사대장기재			. . . 인

일상경비출납원이 일상경비를 지급할 때 사용