문서번호	행정관리과-8522
결재일자	2014.11.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		행정관리과장	영등포아리수정수센터소장
배호성		안창수	11/17 임정규
협 조
	주무관			김연배

NSF 현장실사 결과 보완 추진 계획

2014.  11. 17(월)

영등포아리수정수센터

(행정관리과)

목    차

Ⅰ	개요	1
Ⅱ	NSF 현장실사 결과 및 지적사항 조치방안	2
	1. 인증정책 2. 식품안전계획 3. 전제조건 프로그램설명서 4. HACCP계획 5. 장비 6. 생산 및 공정제어 7. 충진과정 8. 직원위생 및 시설
Ⅲ	행정사항	9
	1. 각 항목별 보완 추진 2. 기술자문회의 계최 3. 기타사항

NSF 현장실사 결과 보완 추진 계획

2014년 병물아리수의 NSF 현장실사 결과 지적사항에 대한 보완조치와 기술자문을 받아 NSF인증 갱신에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		개 요

□ NSF 인증 추진 배경

❍ 국제공인기관의 품질인증을 통안 아리수의 우수성 홍보

❍ 판매시 마게팅전략으로 활용 및 브랜드가치 향상 효과 기대

❍ 국내외 판매대비 품질의 안정겅을 보증하는 시스템 구축

□ NSF 인증등록 : 2012년 8월 17일

※ 매년 정기적으로 NSF 현장실사에 의한 갱신

□ 2014년 NSF 현장실사 및 추진경과

❍ 2014.10.21. : NSF 현장실사(한국지사 정호진 부장)

❍ 2014.10.22. : NSF 현장실사 검사결과 수령

❍ 2014.10.23. : NSF 현장실사 과정 및 보완요구사항에 대한                의견 요청

❍ 2014.10.28. : 병물샘품 배송요청(NSF)

❍ 2014.11. 3. : 병물샘풀 NSF본사 항공운송(350mm/60병)

❍ 2014.11. 6. : 보완요구사항에 대한 기술자문위원 (박형래                  교수) 지도 및 조치 방안에 대한 의견 제시

❍ 2014.11.17. : NSF현장실사 결과 보완추진계획 수립

Ⅱ		NSF현장실사 결과 및 지적사항 조치 방안

□ 인증정책(Certification Policies)

❍ NO : CP003

- 점검기준 : 시설의 이전 감사에서 위반의 모든 항목에 성공적으로 대응하고 시정 조치가 검증 (GP-39)이 다 되었습니까?

- 보완요구사항 : 담당자가 6월에 바뀌어서 업무파악이 안되어 지난해 점검사항을 확인할 수 없었다.

- 원인분석 : 2013년 현장점검 실사에 대한 조치사항에 대한 서류가 체계적으로 관리 하지 못하였다.

- 예방활동 : NSF관련 서류를 체계적으로 관리 하겠다.

- 조치사항 : 2013년 NSF현장실사 조치결과를 첨부하겠다.

□ 식품안전계획(Food Safety Plan)

❍ NO : FS001

- 점검기준 : 설비가 공장 운영 및 식품 안전에 대한 지식을 작업에 "공인 전문가"의 기준을 충족 적어도 한 사람이 있습니까?

- 보완요구사항 : HACCP,식품안전,보완사항을 수행할 직원이 교육되어 있지 않았다.

- 원인분석 : 인사이동으로 인하여 업무파악의 지연과 교육훈련기관의 교육일정등의 사정으로 팀장교육과정이 지연되었다.

- 예방활동 : HACCP팀장 변경시 즉시 팀장과정교육을 실시하겠다.

- 조치사항 : HACCP 팀장과정 수료한 수료증을 첨부하겠다.

□ 전제조건프로그램설명서(Prerequisite Program Documentation)

❍ NO : PP002

- 점검기준 : 문서화 및 구현 공급 업체 승인 프로그램이 있습니까? 편차 권한이 부여되지 않는 한 승인 된 목록에서 사용하는 공급 업체는 있습니까?

- 보완요구사항 : 부자재 공급업체에 대한 승인 프로그램이 없다.(공병, 병마개)

- 원인분석 : 부자재 시험 성적서를 비치하고 있었으나 공인허가서는 비치하고 있지 않다.

- 예방활동 : 부자재 업체에 대한 사업자등록증, 품목 제조허가증등 공인허가서를 비치하고, 부자재원료 및 제품시험성적서를 주기적으로 요청하겠다.

- 조치사항 : 부자재 업체에 대한 사업자등록증, 품목제조허가증등 비치 및 부자재원료 및 제품시험성적서 첨부하겠다.

❍ NO : PP009

- 점검기준 : 생산 직원은 적절하게 작업을 시작하기 전에 훈련을 하고 있습니까? 연간 재교육이 실시되어 있습니까?

- 보완요구사항 : 신입종업원 위생교육과 년간 재교육계획이 없다.

- 원인분석 : 년간 교육계획서는 관리기준서상에 수립하였으나 신입직원과 기존직원에 대한 교육을 실시하지 않았다.

- 예방활동 : 관리기준서상 HACCP교육훈련 계획표(SYAW-H-2)에 따라 교육을 실시하고 신입직원 대상의 특별 교육훈련을 실시하겠다.

- 조치사항 : HACCP교육훈련 계획표(SYAW-H-2) 및 위생교육일지 첨부하겠다.

❍ NO : PP010

- 점검기준 : 트레이닝 기록 표시 함 : (a) 날짜, (b) 주제, (c) 트레이너, 참가자의 (d) 에리스트?

- 보완요구사항 : 교육시 날짜, 주제, 교육자료등에 대한 교육이 없다.

- 원인분석 : 교육자료를 통한 교육과 교육결과에 대한 기록유지가 미흡했다.

- 예방활동 : 정기적인 교육실시와 교육일지 및 자료의 기록유지에 철저히 하겠다.

- 조치사항 : 월간 위생교육일지 및 교육자료 첨부하겠다.

❍ NO : PP018

- 점검기준 : 이 시설은 완성 된 제품의 많은 코드를 원료 유통의 첫 단계로 완성 된 제품을 추적하고 추적 할 수 있습니까?

- 보완요구사항 : 생산 및 출고가 파렛트 단위로 이루어 지고 있다. 박스단위로 관리해야 한다.

- 원인분석 : 출고시에는 박스별로 출고되고 있으나 생산시 병물을 지게차로 저온창고 이동이 용이하여 파랫트별로 관리되고 있다.

- 예방활동 : 당일 생산된 파랫트수와 박스수량 까지 당일 총생산량으로 파악하겠다.

- 조치사항 : 박스관리하는 생산 및 출고 일지를 변경하겠다.

□ HACCP계획(HACCP Plan)

❍ NO : HA008

- 점검기준 : 위험 한계를 방지 내지 제거하거나 허용 가능한 수준으로 식품 안전사고의 발생을 억제하기 위해 각 CCP설립 되었는가?

- 보완요구사항 : CCP별 한계기준의 정의가 없다.

- 원인분석 : HACCP관리기준서중 CCP-1B(충진),CCP-2B(캡투입)에 대한 한계기준이 설정되어있다.

- 예방활동 : 중점관리 한계기준에 따라 조치하겠다.

- 조치사항 : CCP별 한계기준을 첨부하겠다.

❍ NO : HA009

- 점검기준 : 각 CCP에 대한 일정이 준수되고 결과가 기록 된 모니터링 일정은 수정 작업을 할 시간 제어의 손실을 감지합니까?

- 보완요구사항 : CCP별 모니터링이 되어 있지 않다

- 원인분석 : CCP별 한계기준에 대한 모니터링이 되어 있지 않았다.

- 예방활동 : CCP별 모니터링을 실시하여 기록유지(CCP-1B: 충전실작업일지, CCP-2B:Labeller작업일지) 하겠다.

- 조치사항 : CCP-1B별 모니터링을 실시하여 기록문서를 첨부 하겠다.

□ 장비(Equipment)

❍ NO : EQ002

- 점검기준 : 재료의 임시 수리를 하여 위험을 방지하기 위한 방법이 있습니까? 영구사용을 위하여 일정한 기간 내에 수리할 예정인가?

- 보완요구사항 : 캡공급기에 플라스틱 테잎과 먼지가 있다.

- 원인분석 : 주기적으로 캡공급기등을 청소하고 있으나 청결관리가 미흡했다.

- 예방활동 : 매일 청결구역내 철저한 위생관리를 하겠다.

- 조치사항 : 충진실 청소 및 충진실 관리기록부 작성하겠다.

□ 생산 및 공정제어(Production and Process Controls)

❍ NO : PC001

- 점검기준 : 생산 지역 청소 및 작업의 시작까지 전에 소독하고 있습니까? 다음은 깨끗하고 질서를 유지하고 있습니까?

- 보완요구사항 : 생산장비와 작업장 청소기록이 없다.

- 원인분석 : 생산실내 생산장비와 작업장의 청소기록이 없었다.

- 예방활동 : 생산실 위생관리에 대한 점검과 조치를 실시하겠다.

- 조치사항 : 작업장 위생점검표(1)을 작성하여 첨부 하겠다.

❍ NO : PC003

- 점검기준 : 청소 도구는 식량 생산 영역에 대한 좋은 수리, 깨끗하고 이 적절합니까?

- 보완요구사항 : 작업장내에서 나무 빗자루를 사용하고 있다.

- 원인분석 : 가루와 먼지가 부착되는 나무빗자루를 사용하였다.

- 예방활동 : 나뭇빗자루를 플라스틱 빗자루로 교체 하겠다.

- 조치사항 : 플라스틱 빗자루를 청소도구함에 비치하겠다

❍ NO : PPC004

- 점검기준 : 화장실, 화장실, 또는 바닥 배수구에서 생산 지역에서 사용되는 별도의 청소 도구가 있습니까?

- 보완요구사항 : 작업장별 청소도구가 구분되어 있지 않다.

- 원인분석 : 청결구역과 일반구역에 사용되는 청소도구를 구분하여 사용하지 않았다.

- 예방활동 : 구역별 사용되는 청소도구를 표시하여 사용하며 작업장위생점검표(1) 점검시 철저히 하겠다.

- 조치사항 : 청소도구에 청결구역과 일반구역으로 표시하여 사용하겠다.

❍ NO : PC008

- 점검기준 : 설비가 유리 또는 다른 부서지기 쉬운 용기를 활용하면, 깨진 조각으로 제품의 오염 관리를 위한 문서화로 된 위험 평가 기준이 있는가? 인가 용기의 파손이 발생했을 때 이 문서화 된 절차를 효과적으로 처리 및 제거를 관리하는가?

- 보완요구사항 : 시료채취를 위해 사용하는 비이커에 대한 오염을 방지할 수 있는 대책이 필요하다.

- 원인분석 : 필요시마다 사용하는 비이커를 파손에 대한 준비가 없었다.

- 예방활동 : 비이커보관함을 설치하여 안전하게 관리하겠다.

- 조치사항 : 작업장내 비이커 보관함을 설치하여 사용하겠다.

□ 충진과정(Bottling Process)

❍ NO : BP001

- 점검기준 : 병에 채워 넣는 작업 (즉, 충전 및 캡핑이) 완전히 밀폐 및 보호 시설 (또한 채우기 룸)의 전용 면적이 있습니까? 기능적, 실용적으로 그것을 깨끗하게 양호한 상태로  수리하는가?

- 보완요구사항 : 충진실 내에 먼지가 쌓여 있다.

- 원인분석 : 충진실 청소가 미흡하였다.

- 예방활동 : 매일 충진전실 위생관리를 철저히 하겠다.

- 조치사항 : 충진실 청소를 시행하고 위생관리일보를 첨부하겠다.

❍ NO : BP003

- 점검기준 : 적절한 손 세척 시설을 편리하게, 또는 채우기 방 안에 있습니까?

- 보완요구사항 : 충진실 내에서 사용하는 손소독기가 없다.

- 원인분석 : 충진실 입구에 손소독기가 설치되어 있어 충진실 내부에는 설치하지 않았다.

- 예방활동 : 충진실 내부에도 손소독기를 설치하여 청결을 유지 하겠다.

- 조치사항 : 충진실 내부에 손소독기를 설치하여 사용하겠다.

❍ NO : BP004

- 점검기준 : 충진실 장비 및 운영과 관련 없는 충진 및 캡핑이 필요한가요? 청결하게 하기 위하여 사용되는 세탁기나 청결제는 충진실내에서 직접적으로 필요한가?

- 보완요구사항 : 충진실내에 청소도구함이 놓여 있다.

- 원인분석 : 충진실내에 청소도구함이 설치되어 사용하고 있었다.

- 예방활동 : 충진실의 청결을 위하여 외부로 이동 시키겠다.

- 조치사항 : 충진실내 청소도구함을 생산시설 외부로 이동시키겠다.

□ 직원위생 및 시설(Personnel Hygiene and Facilities)

❍ NO : PH002

- 점검기준 : 지정장소와 시설 내에서 담배, 껌, 음식을 금지하는가?

- 보완요구사항 : 창고안 냉장고속에 개인 식품이 놓여 있다.

- 원인분석 : 1층 공병 투입 창고 내 냉장고에 개인 식품이 있었다.

- 예방활동 : 냉장고내에 병물 이외는 모든 음식물의 반입을 금지 하겠다

- 조치사항 : 냉장고 정리와 직원 위생교육을 실시하겠다.

❍ NO : PH007

- 점검기준 : 보석은 일반 웨딩 밴드, 착용 또는 식품 가공 또는 생산 분야로 촬영하지 않는 것보다 다른가요?

- 보완요구사항 : 귀거리를 한 종업원이 있었다.

- 원인분석 : 신체에 부착된 귀거리를 탈착하지 않고 작업을 시작했다.

- 예방활동 : 생산구역내 불필요한 개인물품의 반입을 금지하겠다.

- 조치사항 : 직원위생교육을 실시하겠다

❍ NO : PH008

- 점검기준 : 가공 및 생산 분야에서 모든 직원이 머리를 완전히 보호하는 머리망을 착용합니까? 직원이 수염 또는 콧수염이 있는 경우 제한하는가?

- 보완요구사항 : 제품생산실내에 야구복으로 보이는 옷이 있었다.

- 원인분석 : 생산실 내부로 불필요한 물품의 반입이 있었다.

- 예방활동 : 생산실 내부에 불필요한 물품(의류등)의 반입을 금지 하겠다.

- 조치사항 : 직원 위생교육실시후 교육자료 첨부하겠다.

❍ NO : PH011

- 점검기준 : 각 손 세척 장소는  핸즈프리와 적절한 온도에서 (A) 음료수 실행 물 공급 (:와 함께 제공 높은 치료 영역에서 동작 탭), (b) 액체 비누, (C) 일회용 수건 핸즈프리 청소할 스펜서 또는 에어 핸드 드라이어  및 (d) 핸즈프리 뚜껑이 일회용 수건 컨테이너) 비 부식성 재료 및 최소로 구성되어 있는가?

- 보완요구사항 : 제품생산실 앞 물비누를 사용할 수 없었다.

- 원인분석 : 자동 손소독기의 건전지의 이상으로 물비누를 사용할 수 없었다.

- 예방활동 : 새 건전지로 교체하여 물비누를 사용할수 있도록 하겠다.

- 조치사항 : 물비누 교체(전후 사진) 및 작업장 점검표 작성하여 첨부하겠다

Ⅲ		행정사항

□ 각 항목별 보완추진

❍ 보완요구사항에 대한 조치 결과를 완료하여 NSF 인증이 갱신

되도록 할 것

-  NSF현장실사에서 보완요구사항에 대하여 조치가 필요한 각 사항에 대하여 내용을 변경하거나 실행한 자료를 스캔이나 사진으로 첨부 한다.

-  HACCP 기준서상 누락부분은 기준서 개정하고 변경된 양식을 활용할수 있도록 한다.

-  부자재업체(공병, 병마개)에 대하여 사업자등록증등 공인된 허가서와 제품성적서를 요청한다.

❍ 제품생산 과정에 필요한 물품을 구매하여 생산과정의 위생관리

에 최선을 다할 것.

- 구매 품목 : 손소독기, 쓰레기통, 위생복,디지털온도계, 건조기등

- 구매방법 : 별도 구매 계획 수립하여 구매

❍ 위생교육실시

- 교육일시 : 2014.11.17.(월) 17:00~18:00

- 교육장소 : 병물생산관리동 사무실

- 교육담당 : HACCP팀장, 운영관리팀장, 물품구매담당

- 교육내용 : 작업장내 위생교육, NSF실사 보완요구사항 전달,

□ 기술자문회의 개최

❍ 일시 : 2014.11. 21(금) 11:00~16:00

※ 보완조치 상황에 따라 회의 일정이 조정될 수 있음

❍ 장소 : 소회의실

- 자문위원 : 서울산업대 식품공학과 박형래 교수

❍ 기술자문내용

- 2014년 NSF 실사결과 보완사항 조치방안

- 2014년 NSF 실사결과 보완사항 조치방안을 영문으로 번역

설명서 작성

❍ 기술자문위원 수당지급

- 정수장 기술진단 외부전문가 수당지급 기준에 의거 수당지급

- 2012년 지방공기업 예산편성기준(위원회참석비) : 20만원/일

▷ 참석수당(150,000원) + 심사수당(50,000원)

□ 기타사항

❍ 년간 교육계획표에 따라 주기적으로 직원교육을 실시하여 작업

장 위생관리와 개인위생에 최선을 다하도록 한다.

❍ 각종 HACCP 점검 양식 및 NSF 관련 자료에 대하여 기록유지

를 철저히 한다.

첨부 :1. 2014년 NSF현장실사 보완요구사항1부.

2. NSF보완요구사항 조치완료 현황 작성(예시) 1부. 끝.