문서번호	학교지원과-8277
결재일자	2013.8.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		학교지원과장	교육협력국장
신현정		유길준	08/23 안준호
협조
	교육협력정책팀장		강지현

(재)서울장학재단

2013년 사업 운영계획 및 실행예산안 검토 보고

학교지원과

(교육협력국)

(재)서울장학재단

2013년 사업 운영계획 및 실행예산안 검토 보고

서울장학재단의 ’13년도 사업계획 변경(운영계획) 및 실행예산안에 대한 승인 요청이 있어 검토․보고 드림

Ⅰ		개 요

□ 요청 사항

❍  ’13년도 실행예산(안) 및 사업계획 변경(운영계획) 승인

- ‘13년도 실행예산(당초 예산대비 5,145백만원 증) 및 사업 운영계획

□ 관련근거

❍ 서울특별시 장학재단 설립 및 운영에 관한 조례 제16조

- 재단은 연간 사업계획서 및 예산서를 작성하여 사업연도 개시 1월전까지 시장의 승인을 얻어야 한다. 이를 변경하고자 할 때에도 또한 같다.

※ 서울장학재단의 13년도 예산 및 사업계획서 승인(’12. 12. 5)

❍ 제15회 임시 이사회 원안 의결(’13. 3. 27)

- 2013년 실행예산 및 사업운영 계획 변경(운영계획) 심의

Ⅱ		’13년도 실행예산 및 사업운영계획

□ 세입예산 : 22,066백만원(증 5,145백만원)

(단위 : 천원)

구 분	’13년 (당초예산)(A)	’13년 (실행예산)(B)	증감액 (B-A)	증감률(%)
계	16,921,056	22,066,431	5,145,375	30.4
출연금 수입	11,118,336	11,118,336	-	-
기부금 수입	367,400	347,900	△19,500	△5.3
전기이월금	5,105,320	10,270,195	5,164,875	101.2
이자수입 등	330,000	330,000	-	-

□ 세출예산 : 22,066백만원(증 5,145백만원)

(단위 : 천원)

구 분		’13년 (당초예산)(A)	’13년 (실행예산)(B)	증감액 (B-A)	증감률 (%)
계		16,921,056	22,066,431	5,145,375	30.4
경 상 운영비	소 계	421,000	459,832	38,832	9.2
	인 건 비	187,423	209,883	22,460	12.0
	사무관리비	233,577	249,949	16,372	7.0
장 학 사 업	소 계	12,170,056	12,401,599	231,543	1.9
	대학원분야	800,000	800,000	-	-
	고등학교분야	6,000,000	6,000,000	-	-
	하나고분야	486,000	486,000	-	-
	대학분야	4,000,000	4,000,000	-	-
	재능분야	310,000	310,000	-	-
	장학홍보사업,선발경비	101,336	101,336	-	-
	우리아이희망	101,320	186,104	84,784	83.7
	푸른꿈희망	60,000	76,523	16,523	27.5
	희망파티쉐	62,400	58,200	△4,200	△6.7
	씨티-코스비여성CEO	9,000	9,272	272	3.0
	파마톤G115장학금	15,000	15,000	-	-
	119희망드림장학금	10,000	10,000	-	-
	청춘start장학금	75,000	73,573	△1,427	△1.9
	꿈나무장학금	25,000	25,000	-	-
	드림쉐프장학금	15,000	-	△15,000	△100.0
	유영아장학금	-	100,000	100,000	100.0
	당기지정기탁사업비	100,000	100,000	-	-
	기타장학사업비(운용소득)	-	50,591	50,591	100.0
기본재산편입		2,000,000	6,800,000	4,800,000	240.0
차기이월금		2,330,000	2,405,000	75,000	3.2

□ ’13년도 운영계획서 : 별첨

Ⅲ		주요 변경내용

□ 세입예산

❍ 기부금 수입은 희망파티쉐 등 민간기탁액 축소에 따라 19백만원 감소

❍ 전기 이월금은 당초 예산대비 5,165백만원 증가

- SH공사 기탁금 기본재산 편입(3,900백만원)

- 대학원분야 지원 감소 및 장학사업별 장학금 반납 등 잉여금(945백만원)

- ’12년도 지정기탁 사업 잔액 및 운용소득 등(320백만원)

□ 세출예산

❍ 경상운영비는 당초예산 대비 38백만원(9.2%) 증가

- 신규직원 채용 및 연봉 인상에 따른 인건비 22백만원 증가

※ 장학재단 직제 및 정원 규정 개정 승인(’13.7.23)에 따른 신규 채용

※ ’13년 서울시 출연기관 예산편성 보완기준(재정담당관)에 의거 연봉인상률 4.2% 반영

- 사무관리비 16백만원 증가(직원 채용에 따른 제보험료 등)

❍ 지정기탁금 증가에 따른 민간기탁 장학사업비 231백만원 증가

- 우리아이 희망장학금 등 4개 사업 기탁금 증가(201백만원)

- 희망파티쉐 장학금 등 3개 사업 기탁금 축소(20백만원 감)

- 장학생 선발․관리경비 등 기타장학사업비 증가(50백만원)

❍ 기탁금, 세계잉여금 일부 기본재산에 추가 편입(4,800백만원)

- SH공사 기탁금 잔액 3,900백만원

- ’12년 세계잉여금(사업비 잔액 등) 900백만원

❍ 기탁금 일부를 차기이월금으로 편성(증 75백만원)

Ⅳ		최종 검토의견

❍ 서울장학재단의 ’13년도 실행예산은 SH공사 기탁금의 기본재산 편입 등 세입증가로 당초예산 대비 5,145백만원(30.4%) 증액 편성한 것임.

- 신규직원 채용(6급 1명)에 따른 인건비 증가는 이사회 의결을 거쳐 직제 및 정원 규정을 개정하고, 시의 승인을 받은 사항임

-  기탁금, 세계잉여금 4,800백만원 기본재산 편입건은 이사회 의결(’13.3.27)을 받은 사항임

❍  따라서 서울장학재단이 요청한 ’13년도 사업 운영계획과 실행예산안은 출연기관 예산편성 기준을 준용하고 다양한 신규 장학사업 개발 및 장학사업 추진을 위해 내실 있게 편성한 것으로 판단되어 원안대로 승인하고자 함.

붙임  1. 2013년 서울장학재단 사업 운영계획서 1부

2. 2013년 서울장학재단 실행예산서 1부.  끝.