문서번호	시민소통담당관-17583
결재일자	2014.11.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시민청팀장	시민소통담당관		시민소통기획관
이정화	이은웅	김진만		11/14 김선순
협 조

시민청 운영예산 변경 검토 보고

2014. 11. 14.

시민소통기획관

(시민소통담당관)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 ■	(	시립대학교,서울문화재단	)		무 □
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

시민청 운영 예산 변경검토 보고

시민청 운영사업비 집행현황 및 신규사업 추진과 관련한 예산 변경안에 대하여 검토 보고드림

□ 운영예산 집행현황(2014.11.12.기준)

❍ 집행현황(집행율 76.2%)

- 예산 1,760,739천원, 집행 1,342,321천원, 잔액 418,418천원

(단위:천원)

구 분	예산액	집행액	잔 액	집행율(%)
인건비	253,503	233.750	19,753	92.2%
운영경비	293,883	246,836	47,047	84%
시설유지관리비	236,740	159,953	76,787	67.6%
자산취득비	80,000	77,063	2,937	96.3%
사업운영비	896,613	624,719	271,894	69.6%
계	1,760,739	1,342,321	418,418	76.2%

□ 검토내역

❍ 항목별 요청내역

(단위:천원)

구 분	예 산 액	증 감 액	변 경 액	요청내역	비 고
인건비	253,503	△8,180	245,323	·사업계약직 성과급 반영	승인
운영경비	293,883	12,800	306,683	·낙찰차액△4,000 ·제2시민청 개관전 운영비 : 16,800	승인
시설유지관리비	236,740	△12,500	224,240	·낙찰차액△12,500	승인
자산취득비	80,000	16,500	96,500	·인력증원에 따른 사무집기 구입 등 : 16,500	조건부 승인
사업운영비	896,613	△8,620	887,993	·사업비 및 서울책방 용역 낙찰차액 △35,500 ·홍보비 낙찰차액 △6,500 ·제2시민청 개관전 인력운영 : 7,200 ·연말행사 : 26,180	승인
계	1,760,739	-	1,760,739

❍ 주요 변경 요청 내역

- SBA컨벤션센터 활용 시민청 시범 확대 개관 전 임시운영 준비 : 24,000천원⇒ 승인

- 시민청 인력증원 대비 사무집기 및 기기 등 구입 : 16,500천원   ⇒ 조건부 승인

※  당초 인건비 등에서 자산취득비(월요일 휴관제 폐지에 따른 인력 증원 소요 사무집기 등 구입)으로의 16,500천원 항목 변경은 관련조례의 시의회 동의절차가 남아 있어 불가한바, 시민청 청년활동가(뉴딜일자리 사업 배정 인력)·공공근로 등의 지원인력 업무공간 개선을 위한 용도로 변경하는 것을 조건으로 승인함

- 시민청 연말행사 운영 : 26,180천원 ⇒ 승인

□ 검토의견 : 조건부 승인

❍ 시민청 운영과 예산의 집행은 사업추진 과정에서 변경요인이 발생 할 경우 시의 적절하게 변용하여 사업을 추진토록 권고한 바 있으며<시민소통담당관-3755호(2014.3.10.)참조>

❍ 변경안 검토결과 ‘시민이 만들고, 함께 누리는 시민생활마당 조성’ 이라는 정책 목표 추진에 부합하는 범위내에서 승인 및 조건부 승인코자 함,

붙임 : 1. 통계목별 집행잔액 1부.

2. 2014년 시민청 운영사업 사업계획 및 예산 변경승인 요청 1부.  끝.

붙임1

통계목별 집행잔액

분 야	부 문	정책사업	단위사업	세부사업	통계목	예산총액	집행액	잔액
문화 및 관광						1,760,739	1,342,321	418,418
	문화예술					1,760,739	1,342,321	418,418
		(시민청)일반관리비				844,526	641,363	203,163
			(시민청)인건비			228,849	171,588	57,261
				(시민청)인건비		228,849	171,588	57,261
					급여	206,669	171,588	35,581
					제수당	5,820	500	5,320
					성과급	16,360	0	16,360
			(시민청)운영경비			615,677	469,775	145,902
				(시민청)운영경비		298,937	232,759	66,178
					업무추진비	900	741	159
					관서업무비	3,000	3,000	-
					인력용역비	108,000	108,000	-
					일반운영비	44,850	41,872	2,978
					도서인쇄비	1,600	1,164	436
					공공요금제세	24,443	20,670	3,773
					수선유지비	12,400	9,513	2,887
					복리후생비	14,105	14,090	15
					보험료 및 공제료	52,656	32,888	19,768
					여비교통비	500	109	391
					지급수수료	2,000	0	2,000
					교육훈련비	1,650	712	938
					위탁대행수수료	32,833	0	32,833
				(시민청)시설유지관리비		236,740	159,953	76,787
					공공시설물개선	236,740	159,953	76,787
				(시민청)자산취득비		80,000	77,063	2,937
					자산취득비	80,000	77,063	2,937
		(시민청)사업운영비				916,213	700,958	215,255
			(시민청)사업운영비			916,213	700,958	215,255
				(시민청)사업운영비		916,213	700,958	215,255
					기타인건비(행정스탭)	99,320	84,299	15,021
					회의비	19,600	14,077	5,523
					행사운영경비	652,293	469,051	183,242
					- 광장프로그램	150,000	132,070	17,930
					- 소통프로그램	150,000	120,200	29,800
					- 전시프로그램	161,000	103,400	57,600
					- 동행프로그램	16,000	13,600	2,400
					- 교육프로그램	24,000	20,100	3,900
					- 기타프로그램	81,293	79,681	1,612
					- 서울책방 용역	50,000	50,000	0
					- 자원활동가 운영	20,000	14,830	5,170
					홍보 및 광고비	145,000	133,531	11,469