문서번호	행정지원과-29144
결재일자	2014.11.14.
공개여부	대시민공개

주무관	행정관리팀장	행정지원과장			결재
김근태	김형국	11/14 유철민
협 조

교육일지(감사지적사항 숙지 및 공직기강 확립)

교육일시

2014. 11. 13(목)  17:00~17:30

교    관

행정관리팀장

교육대상

현원 30명 [참석 27명, 미참석 3명(특별휴가 2, 공가 1)]

교육제목

감사지적사항 숙지 및 공직기강 확립 철저

교육내용

1		감사지적사항 숙지 및 재발방지 철저

< 청사 경비용역 관리 부적정 >

「2013년 남부수도사업소 청사 시설물관리 및 경비용역 계약」의

종사원 채용시 자격조건을 갖추지 않은 용역원(만 60세)을 채용

⇒ 결원보충에 따른 종사원 채용시 자격조건을 갖추지 않은 용역원이

채용되는 등의 일이 발생하지 않도록 용역관련 업무 철저

< 청사 건물 관리 등 부적정 >

① 본관 옥상 등 일부 건축물 증축 및 가설 건축물을 건축하면서 소관

관청의 허가나 신고 등의 법적 절차 없이 무단 증축 및 사용

②  ‘10.2.17. 소방안전관리자로 행정관리팀장을 선임후, ‘13.9.1.

인사발령으로 소방안전관리자를 새로 선임하여 할 사유가 발생

하였으나 ‘14.6월까지 소방안전관리자 미선임

③ 정기안전점검 실시후 국가재난관리정보시스템(NDMS)에 시설물의

제원 등 시설개황(관리책임자지정 등), 재난대비체제, 점검 및 조치

사항 등 일부내용의 기재 누락

⇒ 무단으로 증축, 가설건축된 시설은 철거 또는 건축법 등 관련

규정에 따라 건축허가 또는 신고를 득하여 적법하게 사용하도록

조치, 소방안전관리자 선임후 관할 소방서장에게 통보, 정기적인

안전검검 실시후 국가재난관리정보시스템(NDMS)에 전산입력․

관리여부를 철저히 확인

교육내용
	< 세입세출외 현금관리 부적정 > 「금천배수지외 1개소 내부방식공사」관련 관급자재의 잔량이 발생하여, - 납품업체인 ㈜한성엠씨와 변경(감량)계약(‘11.12.7)을 체결 반납한 자재대금 57,083천원 가운데 회수하지 못한 채권(23,084천원)이 있으며, - ’11.12.14. ㈜한성엠씨로부터 관급자재(접착제 등)를 납품받아 지급해야 할 채무(23,361천원)가 발생하였으며, - 채무액 23,361천원은 법령에 따르면 세입세출외 현금으로 보관할 수 없으나 세입세출외현금으로 보관하는 등 부적정하게 관리 ⇒ 법령에 근거없이 부적정하게 세입세출외 현금으로 보관 관리하고 있는 채무액에 대한 처리방안 강구 < 수질검사 신청민원 지연 처리 > ’11년부터 ’14년 5월까지 옥내급수관정체수 수질검사 신청민원 405건을 처리하면서, 42건은 민원처리기간(14일)을 1~3일 초과하여 수질검사 성적서 발급 ⇒ 옥내급수관정체수 수질검사기간 산정시 처리기간에서 토요일을 제외하는 사례가 없도록 관련 규정을 준수하여 업무 처리 < 물품(실험실 불용품) 불용결정 절차 미준수 > 저온BOD배양기 등 3종 3대를 2012.1.18에 불용결정하고 관리전환 소요 조회한 결과 신청한 기관이 없어, 2012.2.9에 정부물품재활용센터에 무상 양여 하였고, 수질검사장비 작동상태, 측정값의 정확도와 재현성 확인 등을 자체 점검한 후, 탁도계 등 8종 32대를 2014.5.27 불용결정후 본청 자원순환과, SR센터에 무상양여를 하면서, 내용연수가 도래한 물품도 경제적 수리한계 평가를 하여 교체하는 것이 경제적인 경우 불용결정조서에 구체적인 사유를 명시하고 불용처분을 하여야 함에도 경제적 수리한계를 평가하지 않고 총 11종 35대를 불용처리 ⇒ 불용물품 결정시 앞으로도 사용할 전망이 없는 것, 훼손 또는 마모 되어 수리하여도 원래의 목적에 사용할 수 없는 물품, 수선을 요하는 물품으로서 수선함이 비경제적인 물품인지 등을 검토하고 관련 규정을 준수하여 업무 처리

교육내용

< 유류구매시 유류조달구매 전용 신용카드 미사용 >

관용차량 총 39대(보유차량 23대, 이륜차 9대, 임차차량 7대) 중 현장민원과와

급수운영·시설관리과의 임차차량인 07허 2429 등 3대에 대하여는

조달청에서 발급하는 ‘공공조달 유류구매카드’의 사용안내를 누락하여

’13.8월부터 ’14.4월까지 사용한 유류대금 3,278천원의 2.866%인 94천원에

대한 현장할인을 받지 못하여 예산절감기회 상실.

⇒ 차량용 유류를 구입할 경우 “공공조달 유류구매카드”를 활용하여

조달청에 등록된 주유소에서 구매

< 상품권 액면가 구입 부적정 >

상품권 소요예측 및 예산절감방안 마련 없이 ’14.2월부터 ’14.6월까지

직원생일선물로 도서상품권 1,460천원을 액면가로 구입

⇒ 상품권 구매시 상품권 연간 사용수량을 예측하여 구매계획을 수립하고      업체간 할인율 비교를 거쳐 통합구매

2		공직기강 확립 철저

○ 연말연시 집중감찰 대비 철저

- 감찰기간 : 11.3 ~ 12.31 ※대통령해외순방기간 : 11.9 ~ 11.17

○ 감찰대상 : 서울시 전 기관

○ 중점 감찰활동 내용

- 금품·상품권·선물·향응 수수, 근무시간 음주·도박·유희장·골프장 등 출입

- 무단결근, 허위출장, 근무지 무단이탈, 공무원행동강령 위반 행위 등

○ 협조사항

- 신속한 보고체계 확립 및 비상연락체계 정비, 유지

- 각종 안전사고 예방조치 및 보안관리 철저, 공직자로서 품위 손상행위 금지

- 당면업무의 차질없는 수행, 직장내 성희롱 예방 및 성관련 농담 금지