예산집행과 지출결의서

<별지 제35호의3서식>

152-885		서울 구로구 궁동 285번지(오리로 1285) 수궁119안전센터							전화:	02-2685-6119				전송:	02-2613-0119
처리부서:	수궁119안전센터		센터장	:	임영화	진압2대장	:	우덕균			담 당	:	최 훈

예산집행의품의			(보존	1년	)	수 신 자	소방행정과장		담당자			진압2대장			센터장
										최훈				우덕균			11/06 代우덕균
						접수일자
시 행 :	수궁119안전센터-4428
						접수번호
시행일자 :
제 목 :		11월 중 일상경비 교부의뢰						장비회계팀장										협조
								김명식
○ 수궁119안전센터 11월 중 업무추진에 필요한 일상경비(여비)를 다음과 같이 교부의뢰합니다. 1.건 명 : 뒤쪽 참조(사무관리비등 5건) 2.신청금액 : 금3,662,000원(금삼백육십육만이천원) 3.지출방법 : 수궁119안전센터 일상경비출납원 소방위 임영화로 하여금 수령하여 집행 후 정산함. 끝.
								예산과목			뒤쪽 참조

지 출 결 의 서													증 제 1143~1147 호
발 의			팀 장				과 장				경 리 관		2014년도					지 출 원
													일반회계
제목 :		11월 중 일상경비 교부의뢰(수궁119안전센터)											지 출 발 의
금3,662,000원													지 출 부 기 재					2014. . .
(금삼백육십육만이천원)													지급명령발행부기재					2014. . .
													지 급 명 령 번 호					제 호
계약		일자2014. . . 명세와 같이 승낙함.				청구		일자2014. . . 주소(계좌번호)					영수		일자2014. . . 영수증
주소 상호 성명		인						수궁119안전센터일상경비출납원 지방소방위 임영화							수궁119안전센터일상경비출납원 지방소방위 임영화 우리은행:1601-30000-798-4
						계좌번호		1601-30000-798-4
원인행위부기재				2014.11.6.									품 의	번 호		56~60
검수․ 준공일				. . .										일 자		2014. 11. 5.
물 품 출 납 부 공사대장기재				. . .										담 당			최훈

뒤쪽

건 명	예 산 과 목						교부금액	품의 일자	원인행위 일자	지급명령 일자	품의담당 성 명
	조 직	정 책	단 위	세 부	편성목	통계목		품의 번호	원인행위 번호	지급명령번호
총 계							3,662,000
사 무 관리비	소방재난본부 소방행정과	일반예산 (행정운영경비)	기본경비	기본경비	일반운영비	사무관리비	400,000	2014.11.5.	2014.11.6.		최 훈
								56	1147
공 공 운영비	소방재난본부 소방행정과	일반예산 (행정운영경비)	기본경비	기본경비	일반운영비	공공운영비	700,000	2014.11.5.	2014.11.6.
								57	1146
국내여비	소방재난본부 소방행정과	일반예산 (행정운영경비)	기본경비	기본경비	일반운영비	국내여비
기관운영 업무추진비	소방재난본부 소방행정과	인건비	인건비	업무추진비	기관운영 업무추진비	기관운영 업무추진비	100,000	2014.11.5.	2014.11.6.
								58	1145
부서운영 업무추진비	소방재난본부 소방행정과	인건비	인건비	업무추진비	부서운영 업무추진비	부서운영 업무추진비	350,000	2014.11.5.	2014.11.6.
								59	1144
출동대기 직원 급식지원비	소방재난본부 소방행정과	소방행정업무의 과학화로 고품질 서비스 제공	직원후생복지사업	직원복지 증진사업	일반운영비	사무관리비	2,112,000	2014.11.5.	2014.11.6.
								60	1143

	수궁119안전센터장