함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	물세척 임차차량 2014년 10월 유류대금 지출(16일~31일)

1. 우리사업소 물세척 임차차량용 10월 유류대금을 아래와 같이 지출하고자 합니다.

가. 건    명 : 물세척 임차차량(10월) 유류대금 지출

나. 지급금액 : 금51,240원(금오만일천이백사십원)

다. 구입물량 : 무연 30ℓ

라. 구 매 처 : 대성산업(주) 녹천주유소

마. 지출방법 : 유류전용카드로 결제 후 법인카드 결제계좌에 입금

(*********************************)

바. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 일반운영비,

공공운영비(물세척)

첨부 : 1. 지출결의서 1부.

2. 산출기출조사서 1부.

3. 카드사용내역 1부.

4. 카드청구내역서 1부. 끝.

★주무관	박미정		주무관	송시훈		주무관	임종진		시설관리과장	11/06 김영훈
협조자
시행	시설관리과-16602	(		)	접수		(		)
우	142-062	서울 강북구 한천로 935 (번2동 377)	/
전화	02-3146-3394	/전송	02-3146-3439	/	pmj01213@seoul.go.kr	/	부분공개(6)