<별지 제35호의 2서식>

“ 서울시에서는 전자입찰과 전자공개 수의계약을 시행합니다 ”

일상경비집행과 지급결의서

121-850	서울 마포구 월드컵로 243-60(성산동 390-1)								전화:		300-5520			전송:	300-5527
공원운영과		과장	:	조준수	팀장	:	조기환	담당자		:		김호영	sky500611@seoul.go.kr

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일상경비집행의품의							★주무관	총무팀장		공원운영과장
등록번호 :	공원운영과-18270						김호영	조기환		10/29 조준수
시행일자 :	2014. 10.			대시민공개
제 목 :		전산소모품 프린터 토너 구매										협조
우리사업소 청사내 프린터 및 복사기 유지관리에 필요한 소모품을 장애인직업재활시설에서 생산되는 장애인생산품으로 구매하여 장애인의 자립을 돕고자 합니다. 1. 건 명 : 전산소모품 프린터 토너 구매 2. 구매내역 : 구매명세서 참조 3. 구매업체 : 향림작업장 대표 한용구(126-82-08732) 4. 소요예산 : 금6,464,100원(금육백사십육만사천일백원) 5. 구매방법 : 법인카드로 구매 후 결제계좌에 입금조치 6. 예산과목 : 서부공원녹지사업소 산하공원 유지관리, 일반운영비, 사무관리비(201-01) 붙임 : 1. 장애인생산품 우선구매제도 안내문 1부. 2. 장애인생산품 구매명세서 1부. 3. 물품검수조서(별도첨부) 1부 4. 견적서 및 신용카드 매출전표(별도첨부) 1부. 끝.
								「공공구매 제품 통합관리 시스템」 조회 여부 : ■ 예 □ 아니오
								제품구매 해당사항 (모두선택)	■ 중증장애인생산제품 □ 사회적기업제품 □ 장애인기업제품 □ 소기업제품 □ 여성기업제품 □ 중기업제품 □ 친환경상품 □ 신기술제품 □ 기술개발제품 □ 해당없음
								□ 해당없음 체크시 사유기재

지 급 결 의 서										증 제 호
발 의		담 당 자			팀 장				분임경리관	2014년도		일상경비출납원
										일반회계
제목 :	전산소모품 프린터 토너 구매									지 급 발 의		인
금6,464,100원										현 금 출 납 부 등재		인
(금육백사십육만사천일백원)										지 급 내 역부 기 재		인
										지 급 통 지 번 호		인
계약	일자 . . . 명세와 같이 승낙함.			청구		일자 2014. 10. . 주소(계좌번호)				영수	일자 2014. 10. . 영수증
주소 상호 성명	인					향림작업장 대표 한용구					신용카드 매출전표
원인행위부기재			. . . 인
검수․ 준공일			. . . 인
물 품 출 납 부 공사대장기재			. . . 인

일상경비출납원이 일상경비를 지급할 때 사용