문서번호	총무과-12225
결재일자	2013.10.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	총무과장	경영지원부장		서울시립미술관장
정효진	정창훈	조조익		10/22 김홍희
협 조
	예산담당관		김상한

예산 변경사용 계획 검토보고

2013. 10.

서울시립미술관

(경영지원부)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 □				무 ■
	●	기타	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 ■

책임운영기관 평가 관련 자체 점검표

::: 책임운영기관 평가지표의 관련 지표에 ‘ ■’ 표시를 하시기 바랍니다.

구분	공통목표	성과목표	성과지표	배점	관련 지표
공통 지표 ①	신축적이고 성과중심적인 조직·인사 관리 ①	성과에 입각한 인사관리 정착①	성과와 역량 중심의 인사관리①	3	□
		신축적인 인사· 조직운영②	조직 및 인력 운영의 합리성·적정성(업무개선 포함)①	4	□
	예산·회계의 건전성 제고 ②	효율적 재원 운영을 통한 재무구조개선①	재정 자립도 및 향상 노력①	2	□
			예산․회계 관리의 합리성 및 예산절감②	2	□
	책임운영기관 제도의 성공적인 정착 ③	적정한 목표 및 사업계획의 수립·집행①	전략계획 수립 및 집행, 성과지표 개발 관리①	4	■
			사업 운영의 적정성②	6	■
		정책의 환류를 통한 합리적 목표 관리②	평가 환류의 적정성①	3	□
		제도취지에 부합하는 기관운영③	경영층의 리더십①	4	□
			사회적 책임 이행 실적②	2	□
배점 소계				30
고유 지표 ②	미술관 이용시민 만족도 향상 ①	전시관람 만족도 향상①	미술관 관람객 수①	6	□
			관람 환경의 적정성②	5	□
			고객만족도③	10	□
	시민고객과 소통․협력하는 열린 미술관 구현 ②	시민을 위한 열린 미술감상 서비스①	시민미술 아카데미 운영①	6	□
		열린미술관 이미지 홍보를 위한 다양한 문화행사추진②	문화행사 개최①	6	□
		미술관 정보시설 및 정보화시스템 이용 활성화③	미술관 홈페이지 및 뉴미디어 운영①	5	□
		미술관 홍보노력 강화④	홍보실적①	6	□
	전시 다양화를 통한 미술관 수준 향상③	시민고객들의 요구에 부응 하는 다양한 전시기획①	미술전시회 운영 및 기획전시①	10	□
	미술작가 교류 활성화 ④	기소장 작품의 질적 보완과 장르별 균형 있는 소장 작품 확보①	작품 구입 및 수증 실적①	7	□
		유망작가 양성 및 지원②	난지미술창작스튜디오 운영①	5	□
			유망작가 발굴 실적②	4	□
배점 소계				70
※ 지표 특성에 따른 비중 : 정량(27%), 정성(33%), 혼합(40%)

예산 변경사용 계획 검토보고

북서울미술관 개관에 따른 정현원 변경으로 특정업무경비와 직책급업무수행경비 예산부족으로 예산을 변경사용 하고자 함

□ 특정업무경비 및 직책급업무수행경비 예산현황

(단위 : 천원)

예산과목	예산액	기지출액 (1월～9월)		향후 지출 (10월～12월)
		누계	잔액	계	부족액
특정업무경비	34,800	30,309	4,491	7,491	3,000
직책급업무수행경비	21,000	19,941	1,059	4,800	3,741

□ 예산변경 계획(안)

○ 예산부족 사유

- 북서울미술관 개관에 따른 정원․현원 변경으로 특수업무담당분야에 근무하는 직원에 대한 월정활동비 수령 인원 증가(58명→75명)

- 직위별 직무수행활동에 소요되는 직책급업무수행경비 수령인원 증가(7명→10명)

○ 예산변경 방법

- 특정업무경비 : 시립미술관 유지관리/공공운영비에서 3,000천원 감

- 직책급업무수행경비 : 기본경비/국내여비에서 3,741천원 감

○ 예산변경 가능여부

- 공공운영비는 예산현액이 1,651,590천원으로 10월 현재까지 1,472,672천원 원인행위하였고, 향후 소요액을 감안하더라도 특정업무경비로 3,000천원 변경사용 가능

- 국내여비는 89,600천원 예산편성되어 10월 현재까지 46,221천원 원인행위하여 향후 소요액을 감안하더라도 직책급업무수행경비로 3,741천원 예산변경 가능

○ 변경후 세부내역

(단위 : 천원)

예 산 과 목					예산 현액	변경내역		변 경 후 예산현액
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목		증	감
문화예술진흥	미술관 유지보수	시립미술관유지관리	일반운영비	공공운영비 (201-02)	1,651,590	-	△3,000	1,648,590
			직무수행경비	특정업무경비 (204-03)	34,800	3,000		37,800
행정운영경비	기본경비	기본경비	여비	국내여비 (202-01)	89,600	-	△3,741	85,859
		기본경비	직무수행경비	직책급 업무수행경비 (204-01)	21,000	3,741	-	24,741

□ 행정사항

○ 방침 결정 후 예산담당관에 예산변경 요청.

븉임  예산변경요청서 1부.  끝.

<붙임>

예 산 변 경 요 구 서

□ 부서명 : 시립미술관 총무과

(단위 : 천원)

예 산 과 목					예산 현액	변경내역		변 경 후 예산현액
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목		증	감
문화예술진흥	미술관 유지보수	시립미술관유지관리	일반운영비	공공운영비 (201-02)	1,651,590	-	△3,000	1,648,590
			직무수행경비	특정업무경비 (204-03)	34,800	3,000		37,800
행정운영경비	기본경비	기본경비	여비	국내여비 (202-01)	89,600	-	△3,741	85,859
		기본경비	직무수행경비	직책급 업무수행경비 (204-01)	21,000	3,741	-	24,741

○ 예산변경 사유

- 북서울 미술관 개관으로 정(현)원이 67명에서 85명으로 변경되어

- 이에 특수업무담당분야에 근무하는 직원에 대한 월정활동비와 직위별 직무수행활동에 소요되는 직책급업무수행경비 소요액이 증가함으로써 부족분만큼 예산을 변경하여 집행하고자 함

2013. 10.   .

기획조정실장  귀하