문서번호	사회혁신담당관-10587
결재일자	2014.10.23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	혁신기획팀장	사회혁신담당관		서울혁신기획관
송현미	이계열	배형우		10/23 전효관
협 조

- 사회혁신의제 발굴 및 실행 -

예산 변경계획

2014. 10.

서울혁신기획관

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

-사회혁신의제 발굴 및 실행-

예산 변경계획

사회혁신의제 발굴 및 실행 관련 특정업무경비(대민활동비) 부족분을 예산변경을 통해 확보하고자 함

□ 2014년 특정업무 경비 집행현황 (‘14.10.23 현재)

(단위 : 천원)

사업명	예산과목	예산현액	지 출 액	잔액 (B)	지출예정액 (C)	부족액 (C-B)
사회혁신의제 발굴 및 실행	특정업무 경비 (204-03)	22,800	20,958	1,842	4,200	2,358

□ 예산 변경계획

○ 예산 변경금액 : 2,358천원

○ 예산 변경내역

(단위 : 천원)

예산과목					예산현액	변경요구액		변경 후 예산현액
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목		증	감
사회문제 해결을 위한 사회혁신의제 발굴실행	사회혁신 기반 조성 및 성과 확산	사회혁신의제 발굴 및 실행	일 반 운영비	사무관리비 (201-01)	86,090	-	2,358	83,732
			직무수행경비	특정업무경비 (204-03)	22,800	2,358	-	25,158

○ 예산 변경사유

- 14년도 예산편성 당시 6급 이하 현원이 38명이었으나 올해 현원이 43명으로 늘어 예산부족분 발생

첨부 : 1. 예산변경 요구서 1부

〈별  첨〉

예산 변경 요구서

서울혁신기획관 사회혁신담당관

○ 세부내역

(단위 : 천원)

예산과목					예산현액	변경요구액		변경 후 예산현액
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목		증	감
사회문제 해결을 위한 사회혁신의제 발굴실행	사회혁신 기반 조성 및 성과 확산	사회혁신의제 발굴 및 실행	일 반 운영비	사무관리비 (201-01)	86,090	-	2,358	83,732
			직무수행경비	특정업무경비 (204-03)	22,800	2,358	-	25,158

○ 예산 변경사유

- 14년도 예산편성 당시 6급 이하 현원이 38명이었으나 올해 현원이 43명으로 늘어 예산부족분 발생

2014.    10.

서울혁신기획관  전 효 관 (인)

기획조정실장 귀하