문서번호	환경과-7278
결재일자	2014.10.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	환경과장	운영부장		한강사업본부장
윤석경	이철범	송대식		10/23 한국영
협 조
	예산담당관		한영희
	기획예산과장		박병현
	주무관		장보금

한강공원 둔치 및 화장실

청소용역비 예산전용계획

2014. 10

한강사업본부

환경과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

한강공원 둔치 및 화장실 청소용역비 예산전용계획

『한강공원 둔치 및 화장실청소용역』과 관련, 물가변동에 의한 변경계약으로 공공운영비 부족분을 예산전용을 통해 확보 하고자 함

□ 둔치 및 화장실 청소 공공운영비 집행현황

(단위 : 천원)

사업명	예산액 ①	집행액 ②	집행잔액 ③=①-②	소요예정액 ④	부족액 ⑤=③-④
둔치 및 화장실 청소	3,025,667	2,968,293	57,000	125,828	68,828

□ 예산 부족액 : 68,828천원

□ 예산 부족사유 : 한강공원 청소용역비 상승분 청구

○「한강둔치 및 화장실 청소 용역비」 물가변동 상승분(125,828천원)

- 2012/2013 대비 : 품목조정 상승비 (4.90%)

- 2013/2014 대비 : 품목조정 상승비 (4.86%)

□ 부족예산 확보대책 : 예산 전용(70,000천원)

□ 예산전용 세부내역

(단위 : 천원)

예산과목					예산현액	전용요구액		전용후 예산현액
정책 사업	단위 사업	세부사업	편성목	통계목		증	감
한강공원 관리 및 운 영	한강 하천시설 관리	① 전용 한강 수상방재 및 수중․수상 청소	일반운영비 (201)	공공운영비 (02)	540,000		70,000	470,000

※ 한강수상방재 및 수중·수상청소(공공운영비) 사업 총 70,000천원 전용

○ 한강 수상방재 및 수중․수상 청소(공공운영비) 집행 현황

(단위 : 천원)

사업명	예산액①	집행예정액②	집행예상잔액③=①-②
한강 수상방재 및 수중․수상 청소	540,000	440,592	99,408

○ 예산전용사업 미집행사유

- (공공운영비) 계약심사 차액 및 낙찰차액

첨 부   1. 물가변동 청구 검토 보고서 1부.

2. 예산전용 의뢰서 1부.  끝.