문서번호	공원운영과-19303
결재일자	2014.10.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	공원운영과장	중부공원녹지사업소장		푸른도시국장
최경진	김준현	이용태		10/14 오해영
협 조
	예산담당관		한영희
	총무팀장		안창원

공원여가과 신설에 따른 세출예산 전용 계획

2014. 10.

중부공원녹지사업소

(공원운영과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

공원여가과 신설에 따른 세출예산 전용 계획

공원여가과 신설(서울특별시 행정기구 설치조례 시행규칙 개정

,2014.03.13.)에 따른 행사운영비 부족분을 마련하고자 세출예산 전용하여 공원이용프로그램의 활성화를 기하고자 함

Ⅰ		관련근거

○ 지방자치단체 세출예산 집행기준(안전행정부 예규 제65호)

○ 지방자치단체 예산편성 운영기준

○ 서울특별시 행정기구 설치조례 시행규칙 제123조(하부조직)

Ⅱ		배경 및 현황

○ 배경 : 공원여가과 신설에 따른 사업계획 변경

(서울시 행정기구 설치조례 시행규칙 개정,2014.03.13.)

○ 행사운영비 현황

- 사업계획 변경 : 하반기 가을 공원이용프로그램의 활성화를 위한

행사관련 운영비를 마련하고자 함

- 부족예산액 : 31,000천원

- 활용 방안 : 2014년 자원봉사자 효율적 운영으로 인한 행사실비

보상금 절감액(31,000천원) 활용

※ 2014년 전문자원봉사자(33명)를 운영하여 체계적 공원관리로 인한 예산절감액

†중부공원녹지사업소 예산현황

(작성기준일 : 2014.10.13.,단위 : 천원)

예산과목					예산현액	집행액	집행잔액	향후 소요액	부족 예산액
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목
남산의 입체적 개발을 통한 서울의 대표 공원화	남산 및 산하공원 운영	남산 및 산하공원 등 유지관리	일반 운영비 (201)	행사 운영비 (03)	22,000	11,487	10,513	41,513	31,000
			일반 보상금 (301)	행사실비보상금 (09)	39,040	4,460	34,581	3,440	-

Ⅲ		예산 전용 계획

○ 근 거 : 2014년 지방자치단체 예산편성 운영기준

○ 예산 전용 사유

- 전용사유 : 하반기 가을 공원이용프로그램 활성화에 따른 운영비

부족분 마련

○ 예산 전용 내역

(단위 : 천원)

예산과목					예산현액	요구액		변경후 예산현액	비고
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목		증	감
남산의 입체적 개발을통한 서울의 대표공원화	남산 및 산하공원 운영	남산 및 산하공원 등 유지관리	일반 운영비 (201)	행사 운영비 (03)	22,000	31,000		53,000	전용
			일반 보상금 (301)	행사실비보상금 (09)	39,040		31,000	8,040

○ 예산지출계획

- 하반기 가을 공원이용프로그램 운영

· 공원이용프로그램 강사비 지급 : 28,620천원

· 프로그램 운영물품 구매비 지급  :  2,380천원

※ 행사실비보상금 : 잔액 34,581천원 -  31,000천원 (감액)= 3,581천원

‣ 9월~12월 자원봉사자(33명) 활동비로 3,440천원 집행예정임

Ⅳ		행정 사항

○ 예산전용 요구서 제출 : 예산담당관

붙임 : 예산전용 요구서 1부.  끝.