<별지 제35호의 2서식>

“ 서울시에서는 전자입찰과 전자공개 수의계약을 시행합니다 ”

일상경비집행과 지급결의서

100-743	서울특별시 중구 세종대로 110번지 서울시청 4층								전화:		02) 2133-7484			전송:	02) 2133-0723
자활지원과		과장	:	권용호	팀장	:	유정태	담당자		:		박성은	pse888@seoul.go.kr

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일상경비집행의품의							주무관	자활정책팀장		자활지원과장
등록번호 :	자활지원과-13744						박성은	유정태		10/14 권용호
시행일자 :				대시민공개
제 목 :		사무용 물품 구매비용 지급(프린터 토너 등)										협조
예산과목 : 복지건강실 자활지원과, 행정운영경비(복지건강실 자활지원과), 기본경비, 기본경비, 일반운영비, 사무관리비 (예산편성부서 : 복지건강실 자활지원과) 사무용 물품(프린터 및 복사기 토너, 드럼) 구매 비용을 지급하고자 합니다. 1. 건 명 : 사무용 물품 구매비용 지급(프린터 토너 등) 2. 지 급 액 : 금918,500원(금구십일만팔천오백원) 3. 구매수량 : 4종 6점(프린터 토너4, 복사기 드럼1, 복사기 토너 1) 4. 구매업체 : 멀티지엔에스(용산구 효창원로94길3, 이영미) 5. 지급방법 : 자활지원과 법인카드 결재 후 결재계좌 입금 붙임 1. 견적서, 타견적서 각 1부(별도첨부) 2. 산출기초조사서, 물품검사조서, 물품검사내역서 각 1부 3. 신용카드 매출전표 1부(별도첨부). 끝.
								「공공구매 제품 통합관리 시스템」 조회 여부 : □ 예 □ 아니오
								제품구매 해당사항 (모두선택)	□ 중증장애인생산제품 □ 사회적기업제품 □ 장애인기업제품 □ 소기업제품 □ 여성기업제품 □ 중기업제품 □ 친환경상품 □ 신기술제품 □ 기술개발제품 □ 해당없음
								□ 해당없음 체크시 사유기재

지 급 결 의 서										증 제 호
발 의		담 당 자			팀 장				분임경리관	2014. 10. .		일상경비출납원
										회계
제목 :	사무용 물품 구매비용 지급(프린터 토너 등)									지 급 발 의		인
금918,500원										현 금 출 납 부 등재		인
(금구십일만팔천오백원)										지 급 내 역부 기 재		인
										지 급 통 지 번 호		인
계약	일자 . . . 명세와 같이 승낙함.			청구		일자 . . . 주소(계좌번호)				영수	일자 . . . 영수증
주소 상호 성명	용산구 효창원로94길3 멀티지엔에스 이영미			주소 상호 성명		용산구 효창원로94길3 멀티지엔에스 이영미					신용카드 매출전표 별첨
원인행위부기재			. . . 인
검수․ 준공일			. . . 인
물 품 출 납 부 공사대장기재			. . . 인

일상경비출납원이 일상경비를 지급할 때 사용