예산집행과 지출결의서

<별지 제35호의3서식>

132-854		서울 도봉구 도봉로 666(방학동 708)							전화:	02-3492-3439				전송:	02-3493-1119
처리부서:	방학119안전센터		센터장	:	김용현	팀장	:	代.김희준			담당자	:	최정현			hyon6548@seoul.go.kr

예산집행의품의			(보존	1년	)	수 신 자	소방행정과장		담당자			부센터장			센터장
										최정현				代김희준			10/07 김용현
						접수일자
시 행 :	방학119안전센터-4743
						접수번호
시행일자 :	2014.10.07.
제 목 :		2014년 10월 방학119안전센터 기본경비 국내여비 청구						장비회계팀장										협조
								代양철근
2014년 10월 중 기본경비 국내여비를 아래와 같이 청구합니다. 가. 건 명 : 2014년 10월 중 기본경비 국내여비 청구 나. 교부신청액 : 금4,000,000원(금사백만원) 다. 잔 액 : 금800,000원 라. 소요금액 : 금4,800,000원(금사백팔십만원) 마. 산출내역 : ⁜ 1명 × 20,000원 × 10회 = 금200,000원 ⁜ 38명 × 20,000원 × 5회 = 금3,800,000원 ⁜ 18명 × 20,000원 × 1회 = 금360,000원 ⁜ 교육여비 : 금440,000원 바. 지출방법 : 방학119안전센터 일상경비출납원 지방소방경 **** 수령하여 집행 후 정산. 끝.
								예산과목			조직:도봉소방서 방학119안전센터 정책:행정운영경비 단위:기본경비 세부:기본경비 편성목:일반운영비 통계목:국내여비

지 출 결 의 서													증 제 780 호
발 의			장비회계팀장				소방행정과장				경 리 관		2014 년도					지 출 원
													일반회계
제목 :		2014년 10월 방학119안전센터 기본경비 국내여비 청구											지 출 발 의
금4,000,000원													지 출 부 기 재					2014.10.07.
(금사백만원)													지급명령발행부기재					2014.10.07.
													지 급 명 령 번 호					제 호
계약		일자 . . . 명세와 같이 승낙함.				청구		일자 2014. 10. 07. 주소(계좌번호)					영수		일자 . . . 영수증
주소 상호 성명		인						방학119안전센터 일상경비출납원 ************ (인)							방학119안전센터 일상경비출납원 ********** (인)
						계좌번호		********************
원인행위부기재				2014. . .									품 의	번 호		51
검수․ 준공일				. . .										일 자		2014. 10. 07.
물 품 출 납 부 공사대장기재				. . .										담 당			최정현

	방학119안전센터장