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	강서도로사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2014년 9월분 유류대금 지급

우리사업소 건설장비 및 교통시설관리차량의 9월분 유류대금을 아래와 같이 지급하고자 합니다.

1. 건    명 : 2014년 9월분 유류대금 지급

2. 지출금액 : 금4,208,020원(금사백이십만팔천이십원정)

구 분	예 산 과 목	지출금액
건 설 장 비	도시안전실(도로관리과), 도로관리(6개 사업소), 도로 및 시설물관리, 건설장비대폐차 및 유지관리, 일반운영비, 공공운영비	금2,834,670원
교통시설관리차량	도시교통본부(교통운영과), 도시교통체계 및 소통개선, 교통안전시설물관리, 교통안전시설물 유지관리, 일반운영비, 공공운영비	금1,373,350원

3. 채주 및 계좌 : 대성주유소(서울시 강서구 등촌동 684) 대표 박준우

[기업은행 : 3************-016 , 박준우]

4. 지급방법 : 영수증 첨부 정산후 채주 계좌입금

5. 산출내역 : 따로붙임

따로붙임  1. 월별 유류 검수내역서(2014년 9월분)(종이문서) 1부.

2. 2014년 9월 유류 주유내역 1부.

3. 청구서류(건설장비 및 교통시설관리차량)(종이문서) 1부.  끝.

주무관	박주호		기전과장	전결 10/06 代한영호
협조자
시행	기전과-12398	(		)	접수		(		)
우	157-210	서울 강서구 마곡동 양천길 237(마곡동 67-1)	/
전화	02)2657-7932	/전송	02)2657-7939	/	fm1107@seoul.go.kr	/	대시민공개