<별지 제35호의 2서식>

“ 서울시에서는 전자입찰과 전자공개 수의계약을 시행합니다 ”

일상경비집행과 지급결의서

100-250	서울특별시 중구 삼일대로 231 도시철도사부								전화:		02-772-7166			전송:	02-772-7305
도시철도사업부			:			:		담당자		:			mklee5918@seoul.go.kr

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일상경비집행의품의							주무관	경전철계획과장		도시철도사업부장
등록번호 :	도시철도사업부-6181						이명규	박용우		10/01 한동근
시행일자 :				부분공개(6)
제 목 :		복합기 소모품 및 수리비용 등 지출										협조
예산과목 : 도시기반시설본부 도시철도사업부, 행정운영경비(도시기반시설본부 기획예산과), 기본경비(도시철도건설사업비특별회계), 기본경비(도시철도), 일반운영비, 사무관리비 (예산편성부서 : 도시기반시설본부 기획예산과) 우리 부서 업무 추진에 필요한 전산소모품 및 복합기 수리용 부품 구입비용을 아래와 같이 지급하고자 합니다. 가. 지급금액 : 금1,375,000원(금일백삼칠만오천원정) 나. 구매내역 : 물품 검수내역서 참조 다. 채 주 : 주식회사 멀티지엔에스 (대표 이영미) 라. 지급방법 : 채주 청구에 의거 신청계좌로 계좌이체 붙임 : 1. 물품검사조서 1매 2. 전자세금계산서 1매 3. 견적서 각1부. 끝.
								「공공구매 제품 통합관리 시스템」 조회 여부 : □ 예 □ 아니오
								제품구매 해당사항 (모두선택)	□ 중증장애인생산제품 □ 사회적기업제품 □ 장애인기업제품 □ 소기업제품 □ 여성기업제품 □ 중기업제품 □ 친환경상품 □ 신기술제품 □ 기술개발제품 □ 해당없음
								□ 해당없음 체크시 사유기재

지 급 결 의 서										증 제 호
발 의		담 당 자			팀 장				분임경리관	20 . . .		일상경비출납원
										회계
제목 :	복합기 소모품 및 수리비용 지출									지 급 발 의		인
금1,375,000원										현 금 출 납 부 등재		인
(금일백삼칠만오천원정)										지 급 내 역부 기 재		인
										지 급 통 지 번 호		인
계약	일자 . . . 명세와 같이 승낙함.			청구		일자 . . . 주소(계좌번호)				영수	일자 . . . 영수증
주소 상호 성명	************** *********** ********)					과장 인					전자세금계산서 1매
원인행위부기재			. . . 인
검수․ 준공일			. . . 인
물 품 출 납 부 공사대장기재			. . . 인

일상경비출납원이 일상경비를 지급할 때 사용