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	강남수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	2014년 9월분(9.1~9.15) 업무용차량 유류비(휘발유,경유) 지출

우리사업소 업무용차량 운행에 사용한 2014년 9월분(9.1~9.15) 유류비(휘발유,경유)를 아래와 같이 지출하고자 합니다.

가. 건    명 : 9월분(9.1~9.15) 업무용차량 유류비(휘발유,경유) 지출

나. 운행대수 : 04버5105호 외 8대

다. 지출금액 : 금640,260원(금육십사만이백육십원)

라. 사용내역 : 붙임 「유류카드사용내역서」 참조

마. 주유업체

- 주   소 : *******************

- 상   호 : **********************

- 대   표 : ******

바. 지출방법 : 신용카드 결제 후 계좌입금

사. 입금계좌 : ****************************

아. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비(713), 일반운영비(201)

공공운영비(02)-(차량선박비) 〈사업코드99202〉

붙임  1. 지출결의서 1부

2. 차량연료주유대장(9.1~9.15사용 휘발유,경유) 각1부

3. 공공조달 유류카드사용내역서 및 이용대금명세서 각1부

4. 물품검수조서(따로붙임) 1부

5. 신용카드매출전표(따로붙임) 1부.  끝.

주무관	김형수		행정관리팀장	문인환		행정지원과장	09/19 김형기
협조자	주무관	이광주
시행	행정지원과-19131	(		)	접수		(		)
우	135-855	서울특별시 강남구 양재천로 199(도곡동)	/
전화	3146-4722	/전송	02)3146-4778(9)	/	sunbee33@seoul.go.kr	/	부분공개