<별지 제88호 서식>

물 품 검 수 조 서 (간담회 소모품 구매)

문서번호	성내119안전센터-4573
수 신	내부결재
접수번호

결재	담당자	센터장
	오삼성	유득식

물  품  검  수  조  서

계 약 건 명			청사유지관리 소모품 구매
납 품 자			상 호		성내철물					성 명		김형준
계 약 금 액			금189,750원(금일십팔만구천칠백오십원)
계약체결년월일			2014년 9월 18일
납 품 기 한			2014년 9월 19일
납 품 년 월 일			2014년 9월 19일
검사(수)년월일			2014년 9월 19일
검사(수) 장 소			성내119안전센터 사무실
검수자의견 ※ 4개항목 모두체크			① 수량은 일치하는가? 예 (○), 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치하는가? 예 (○), 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가? 예 ( ), 해당없음(○) ④ 구성품은 부착되어 있는가? 예 ( ), 해당없음(○)
물품시스템 등록관리구분			비대상(○), 대상(등록 ,미등록 )										물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음.													분임물품 출 납 원
2014년 9월 19일													09/19 유득식
													물 품 출 납 원
	검수자	소속 :		성내119안전센터		계 급	소방장	성명	김규완		김규완
	검수자	소속 :		성내119안전센터		계 급	소방사	성명	허준희		허준희

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 수 내역서
품 목	규격	단위	단가(원)	계약상 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검수량	미납량
접톱		개	6,000	1	0	1	0
주름관(15∮)		개	2,000	15	0	15	0
4"그라인더날		개	1,000	10	0	10	0
바이오실리콘		개	3,000	8	0	8	0
PU고무바퀴		개	12,000	4	0	4	0
고무판(6mm)		개	5,000	2	0	2	0
비닐(0.8t)			1,200	5	0	5	0
라카(흑색)			2,000	5	0	5	0
몰탈			4,500	3	0	3	0
샤워줄(2m)			7,000	1	0	1	0
동파이프커터기			8,000	1	0	1	0