<별지 제35호의 2서식>

“ 서울시에서는 전자입찰과 전자공개 수의계약을 시행합니다 ”

일상경비집행과 지급결의서

158-864	서울 양천구 신월로 268 (신정3동1191-4)								전화:		02-2603-0119			전송:	02-2601-0112
신정119안전센터		센터장		김윤식	1팀장	:	김관영	담당자		:		김규새	22800@seoul.go.kr

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일상경비집행의품의							담당자	1팀장		센터장
등록번호 :	신정119안전센터-3441						김규새	김관영		09/19 김윤식
시행일자 :	2014.09.19.			대시민공개
제 목 :		사무관리비(지령 프린터 드럼.토너 교환) 지출										협조
예산과목 : 양천소방서 신정119안전센터, 행정운영경비(소방재난본부 소방행정과), 기본경비, 기본경비, 일반운영비, 사무관리비 (예산편성부서 : 소방재난본부 소방행정과) 우리 신정119안전센터에서 관리운영중인 지령망 프린터가 고장이 발생하여 다음과 같이 수리하고 지출 하고자 합니다. 가. 계약일자 : 2014.09.19. 나. 구매업체 : 가원신도판매 (영등포구 당산동 1가 223-201) 전번:02-2678-0570 다. 물품내역 : 프린터 드럼 및 토너 교환 라. 소요예산 : 214,500원(금이십일만사천오백원정) 마. 수리기한 : 2014년 09월 19일 바. 산출근거 : 영수증 첨부 사. 지출방법 : 상기 업체에서 수리 검수 후 카드결재하고 e-banking으로 카드 결재통장에 입금조치 함. 끝.
								「공공구매 제품 통합관리 시스템」 조회 여부 : □ 예 □ 아니오
								제품구매 해당사항 (모두선택)	□ 중증장애인생산제품 □ 사회적기업제품 □ 장애인기업제품 □ 소기업제품 □ 여성기업제품 □ 중기업제품 □ 친환경상품 □ 신기술제품 □ 기술개발제품 ■ 해당없음
								□ 해당없음 체크시 사유기재 -프린터 수리

지 급 결 의 서										증 제 호
발 의		담 당 자			팀 장				센 터 장	. . .		일상경비출납원
										일반회계
제목 :	사무관리비(지령프린터 드럼.토너교환) 지출									지 급 발 의		. . . 인
금										현 금 출 납 부 등재		. . . 인
(금 )										지 급 내 역부 기 재		. . . 인
										지 급 통 지 번 호		제 호 인
계약	일자 . . . 명세와 같이 승낙함.			청구		일자 . . . (계좌번호)1601-30000-8394				영수	일자 . . . 영수증
주소 상호 성명	인					우리은행 1006-801-287596 신용카드 계좌 입금조치 인					『지급처리결과 참고』 인
원인행위부기재			. . . 인
검수․ 준공일			. . . 인
물 품 출 납 부 공사대장기재			. . . 인

일상경비출납원이 일상경비를 지급할 때 사용