<별지 제88호 서식>

물 품 검 사 (수) 조 서(9/17)

문서번호	상도119안전센터-4025

결재	담당자	1팀장	119안전센터장
	박은형	신청순	09/17 방성현

계 약 건 명				9월 청사관리 소모품(페인트)구입 지출
납 품 자				상 호			KCC 오케이상사				성 명	김옥현
계 약 금 액				금육만칠천일백원정(\67,100원)
계약체결년월일				2014년 9월 17일
납 품 기 한				2014년 9월 17일
납 품 년 월 일				2014년 9월 17일
검사(수)년월일				2014년 9월 17일
검사(수) 장 소				차 고
검수자 의견 ※4개항목 모두체크				① 수량은 일치 하는가? 예( ∨ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ∨ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ∨ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ∨ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분				비대상 (∨ ), 대상(등록 , 미등록 )									물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음													물 품 출 납 원
2014 년 9월 17일
													분임물품 출 납 원
	검수자					상도119안전센터			직급 소방사	성명	윤태진	윤태진	방성현
	검수자					상도119안전센터			직급 소방위	성명	홍상기	홍상기

※ ※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
1	도로표시용 도료 황색(4리터)	리터	25,000	1		1
2	희석제	리터	5,000	2		2
3	붓	EA	3,000	2		2
4	미니로라	EA	2,000	3		3
5	스프레이 (흑색)	EA	2,000	7		7
		이	하	빈	칸

□ 검수사진

검수1

검수2