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	서울특별시도시기반시설본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	용역 기성금 지급(대금e바로 시스템 유지관리)

1. ㈜페이컴스□대금청구(2014. 9. 16)□및 건설총괄부-16848호(2014. 9. 16)와 관련입니다.

2. 「대금e바로 시스템 유지관리」 용역업체인 ㈜페이컴스 2회 기성금 청구 및 우리본부 건설총괄부로부터 기성검사조서 통보와 관련, 다음과 같이 기성금을 지급하고자 합니다.

가. 용 역 명 : 대금e바로 시스템 유지관리

나. 계 약 자 : ㈜페이컴스 대표 홍종열

다. 계약기간 : 2014. 3. 25. ~ 2015. 2. 28.

라. 계약금액 : 185,900,000원

마. 전회까지 지급액 및 금회 지급액

(단위 : 원)

구 분	선 금	기 성 금			잔 액
		금 액	선금 정산액	실 지급액
전회까지 기지급액	0	33,800,000	0	33,800,000	152,100,000
금회 지급액	0	50,700,000	0	50,700,000	101,400,000

바. 예산과목 : 도시기반시설본부 경리과, 도시기반시설관리, 하도급대금지급확인시스템유지관리, 일반운영비, 공공운영비

붙임 : 기성부분 검사조서 1부(별첨).  끝.

주무관	권혜경		경리과장	최영미		건설총괄부장	09/17 강홍기
협조자
시행	건설총괄부-17057	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관2동3층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2376	/전송	02-3708-2365	/	ddingul@seoul.go.kr	/	대시민공개