예산집행과 지출결의서

<별지 제35호의3서식>

110-140	서울특별시 종로구 종로1길 28 종로소방서 세종로119안전센터								전화:		02-734-0119			전송:	02-739-0118
세종로119안전센터		센터장	:	강장희	2팀장	:	홍정호	담당자		:이		조재영	boy8003@seoul.go.kr

예산집행의품의			(보존	1년	)	수 신 자	소방행정과장		담당자			센터장
										조재영				09/02 강장희
						접수일자
시 행 :	세종로119안전센터-5291
						접수번호
시행일자 :
제 목 :		2014년도 9월 부서운영업무추진비 교부(세종로119안전센터)						2팀장				장비회계팀장			협조
									홍정호				代임명기
1. 소방행정과-1577(2014.1.20.)호「2014년도 세출예산 재배정 계획 시달(통보)」와 관련입니다. 2. 2014년도 9월 세종로119안전센터 부서운영업무추진비를 다음과 같이 청구합니다. 가. 청 구 금 액:금500,000원(금오십만원) 나. 이 월 액:금1,200원(금일천이백원) 다. 금월 소요액:금501,200원(금오십만일천이백원) 라. 산 출 근 거 1)부서운영비:400,000원(금사십만원) 2)민원인접대용 커피등 구매:101,200원(금일십만일천이백원) 3)총금액:금501,200원(금오십만일천이백원) 마. 정 산 방 법 : 세종로119안전센터 일상경비출납원 소방경 강장희 수령 집행 후 정산. 끝.
								예산과목			조직:종로소방서 세종로119안전센터 정책:행정운영경비 단위:인건비 세부:인건비 편성목:업무추진비 통계목:부서운영업무추진비

지 출 결 의 서														증 제 호
담 당			장비회계팀장				소방행정과장					경 리 관		년도					지 출 원
														회계
제목 :		2014년도 9 부서운영업무추진비 교부(세종로119안전센터)												지 출 발 의
금500,000원														지 출 부 기 재					2014.09. .
(금오십만원정)														지급명령발행부기재					2014.09. .
														지 급 명 령 번 호
계약		일자 . . . 명세와 같이 승낙함.				청구			일자 . . . 주소(계좌번호)					영수		일자 . . . 영수증
주소 상호 성명		인							세종로119안전센터 일상경비출납원소방경강장희 우리은행 ****************							세종로119안전센터 일상경비출납원 소방경 강장희
원인행위부기재				2014.08. .										품 의	번 호		46
검수․ 준공일				. . .
															일 자		2014.09.02.
물 품 출 납 부 공사대장기재				. . .
															담 당			조재영