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	서울특별시
수신자	내부결재
(경유)
제 목	업무용 프린터 소모품 구매비용 지급

예산과목 : 기획조정실 예산담당관, 행정운영경비(기획조정실 예산담당관), 기본경비, 기본경비, 일반운영비, 사무관리비 (예산편성부서 : 기획조정실 예산담당관)

예산담당관 업무용 프린터 소모품 구매 후, 그 소요경비를 다음과 같이 지급하고자 합니다.

가. 구매일시 : 2021. 10. 6.(수) 13:06

나. 구매장소 : NICE결제대행 (서울 마포구 마포대로 217, *********)

※ 비대면 온라인 카드결제

다. 구매물품 : 토너 카트리지 16개(4종), 드럼 카트리지 2개, 토너 회수통 8개 등

라. 구매금액 : 금3,370,400원(금삼백삼십칠만사백원)

마. 지급방법 : 예산담당관 법인카드 사용 후 결제계좌 입금

붙임 : 견적서 및 타견적서 1부.  끝.

『공공구매 제품 통합관리 시스템』 조회 여부 □ 예 ☑ 아니오
해당사항 (모두선택)	□중증장애인생산제품 □사회적기업제품 □장애인기업제품 □소기업 제품 □여성기업제품 □중기업제품 □친환경상품 □신기술 제품 □기술개발제품 ☑해당없음

주무관	고영욱		예산총괄팀장	강진용		예산담당관	10/12 김재진
협조자
시행	예산담당관-10518	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 (태평로1가)	/
전화		/전송		/		/	부분공개(7)