<별지 제88호 서식>

물품검사(수)조서(사무용소모품 구매 / 드림오피스)

문서번호	개포119안전센터-4705

결재	담당자	진압3팀장
	김희범	김동원

계 약 건 명			사무용 소모품 구매
납 품 자			상 호			드림오피스 포이점					성 명			염은숙
계 약 금 액			금190,100원(금일십구만일백원)
계약체결년월일			2021년 10월 6일
납 품 기 한			2021년 10월 6일
납 품 년 월 일			2021년 10월 6일
검사(수)년월일			2021년 10월 6일
검사(수) 장 소			사 무 실
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( V ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( V ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( V ) , 해당없음( ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( V ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( V ), 대상 (등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2021년 10월 6일
	검수자	강남소방서			개포119안전센터			직급	소방사	성명		김희범			10/06 김교환
	검수자	강남소방서			개포119안전센터			직급	소방교	성명		김윤식

※ ※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	금 액
	규 격 명
1	양면테이프	개	5,700	4	4	4	22,800
2	제본테이프	개	2,700	4	4	4	10,800
3	미끄럼방지테잎	개	6,600	1	1	1	6,600
4	포장용테이프	6입	18,000	2	2	2	36,000
5	모텍스디스펜서	개	15,000	2	2	2	30,000
6	아크릴접착제	개	4,800	3	3	3	14,400
7	라벨지	권	18,500	1	1	1	18,500
8	건전지/듀라셀	개	5,300	6	6	6	31,800
9	에너자이져 AA	개	4,800	4	4	4	19,200
합계							190,100

물품 검수 사진(첨부)