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	서울특별시아동복지센터
수신	내부결재
(경유)
제목	2014년 7월 관용차량 정비비용 지출

우리 센터 관용차량(버스 71조 1413호)의 안전운행을 위하여 파워호수제작 및 파워오일 교환 소요비용을 다음과 같이 지출하고자 합니다.

가. 건    명 : 관용차량(버스 71조 1413호) 정비비용 지출

나. 정비일자 : 2014. 7. 30(수)

다. 정비금액 : 금286,000원(금이십팔만육천원정)

라. 정비업체 : 현대(동성점)동성타이(☎02-571-4690)

(대표자 : 김영연, 경기도 과천시 증촌로15(주암동 127-9)

마. 지출방법 : 법인카드 기관계좌로 입금(우리은행 1005-301-306364)

바. 예산과목 : 아동복지센터, 행정운영경비, 일반예산, 기본경비, 기본경비,

공공운영비(100-201-02)

붙 임 : 신용카드 매출전표(영수증) 및 정비명세서 각 1부.  끝.

주무관							이완영			서무팀장					이부열					아동복지센터소장					08/05 이순덕
협조자
시행			서울특별시아동복지센터-9627									(						)		접수											(						)
우	135-220					서울특별시 강남구 광평로34길 124 (수서동)															/			http://child.seoul.go.kr
전화								/전송			02)2040-4280					/													/	대시민공개