문서번호	소방감사반-9646
결재일자	2014.8.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
담당자		감사팀장	소방감사반장
이경엽		이원주	08/04 권혁민
협조
	담당자		이상일

2013년 ~ 2014년 자체 종합감사에 따른
집행전말감사 계획보고

소방재난본부

(소방감사반)

「2013년 ~ 2014년 자체 종합감사에 따른

집행전말감사 계획보고

자체 종합감사 결과 처분요구사항이 적정하게 집행되었는지 여부를 실지감사를 통하여 확인함으로써 감사의 실효성을 확보하고자 함

Ⅰ		관련근거

□ 지방자치단체에 대한 행정감사규정(대통령령 / 2013.3.23) 제18조

□ 중앙행정기관 및 지방자치단체 자체감사기준(감사원규칙/2010.12.17) 제31조

□ 서울특별시 행정감사규칙(2011.8.4.) 제22조

□ 소방감사반-1760호(2013. 2.14.) ‘2013년 자체감사 기본계획’

□ 소방감사반-1212호(2014. 1.28.) ‘2014년 자체감사 기본계획’

Ⅱ		감사개요

□ 기    간  : 2014. 8. 11. ~ 8. 14 (4일간)

□ 감사범위  : 2013. 12. 31. ~ 2014. 5. 13.까지 감사결과 처분요구사항

□ 대상 및 일정 : 4개 기관 (서초, 종로, 중부, 마포소방서)

○ 총괄감독 : 감사팀장 소방령 이원주

감사일	기관명	감사구분	감 사 요 원	비 고
`14. 8. 11. ~ 8. 12.	종 로	종합감사	소방경 이상일 / 소방위 한기응·류혜정
	서 초	〃	소방위 탁한수․이경엽
`14. 8. 13. ~8. 14.	중 부	〃	소방경 이상일 / 소방위 한기응
	마 포	〃	소방위 탁한수․이경엽․류혜정

□ 감사반 편성 : 감사팀장 외 5명

□ 감 사 방 법 : 서면 및 실지감사(현장 확인)병행

Ⅲ		중점확인 사항

□ 감사 지적사항 적정 집행(이행) 실태

□ 처분 요구사항(행정상, 재정상, 신분상) 이행 여부

□ 처분 요구사항의 형식적인 보고 및 허위 보고 여부

□ 기타 처리결과 관리 실태 등

Ⅳ		감사요원 교육

□ 일  시 : 2013. 8. 8.(금) 16:00

□ 장  소 : 소방감사반 사무실

□ 교  관 : 소방감사반장(감사팀장)

□ 내  용 : 집행전말 감사착안사항 및 감사기법 등

Ⅴ		행정사항

□ 감사결과는 감사 종료 후 1개월 이내【붙임2】‘집행전말 감사결과  보고서’에 의거 작성

□ 피 감사기관은 감사장 확보 및 수감에 필요한 최소한의 집기류 준비

□ 감사기간 중 다중이용업소 야간 현장 확인 등을 위한 초과근무는  수기입력 처리

붙 임  1. 집행전말 감사결과 보고서 1부.

2. 서약서 1부.  끝.

【붙임1】

집행전말 감사결과 보고서

< 감사일 : 2014.  8.    . >

□ 감사기관(부서) : ( )		감사팀장
□ 감 사 자 : □ □
□ 감사결과

감 사 중 점 사 항	감 사 결 과	조 치
1. 감사지적사항 처리결과 ○ 처분지시 이행여부 - 신분상 - 행정상 - 재정상 ○ 처분지시에 대한 이행(처분) 결과의 적정성 ○ 처분요구사항의 형식적인 보고 및 허위보고 여부 ○ 기타 처리결과 관리 실태 등
2. 징계 등 처분요구사항 처리 실태
3. 기타 특이사항

【붙임2】

서   약   서

본인은 이번 집행전말 감사 등을 실시함에 있어 엄정하고 철저하게 업무를 수행하고 추호라도 사정이나 개인적 친분관계 또는 외부압력에 영향을 받지 아니할 것이며, 감사를 통하여 습득한 내용에 대하여 철저히 보안을 지킬 것을 서약하오며, 만일 이를 어기고 물의를 야기하였을 경우 전출 등 어떠한 조치라도 감수하겠음을 서약합니다.

2014.   8.     .

서울소방재난본부 소방감사반(감사팀)

소방령 이원주 (인)    소방경 이상일 (인)     소방위 탁한수 (인)

소방위 이경엽 (인)    소방위 한기응 (인)    소방위 류혜정 (인)

서울소방재난본부장 귀하