<별지 제36호 서식(2)>

“ 서울시에서는 전자입찰과 전자공개 수의계약을 시행합니다 ”

일상경비집행과 지급결의서

472-050	경기도 남양주시 고산로 171								전화:		3146-5818			전송:	3146-5807
행정관리과		소장	:	박기석	과장	:	임건혁	담당자		:		김 홍 년	khng99@seoul.go.kr

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일상경비집행의품의			(보존		년	)	주무관		주무관			행정관리과장
등록번호 :	행정관리과-4106						김홍년		황여진			07/18 임건혁
시행일자 :	2014.07.			부분공개
제 목 :		전산소모품 프린터토너 구매비용 지급											협조
우리센터 사무실 운영에 필요한 전산소모품(프린터토너)을 아래와 같이 구매하여 사무실업무처리에 만전을 기하고자 합니다. 가. 건 명 : 전산소모품(프린터토너) 구매 나. 지급비용 : 금3,762,000,원(금삼백십칠육만이천원정) 다. 지급내역 : 별첨 산출기초조사서 참조 라. 지급방법 : 법인카드 결제 후 계좌입금 마. 지급계좌 : 강북아리수정수센터 / 우리은행 1006-881-119294 바. 구매업체 : ******* 별첨 : 1. 산출기초조사서 1부. 2. 복사기 프린터 현황조사표 1부 3. 견적서 2부 (별도 제출) 끝.
								예산과목		관:상수도사업비용 항:영업비용 세항:정수비 목:일반운영비 세목:사무관리비

지 급 결 의 서										증 제 호
발 의			담 당 자				분 임 경 리 관			2014. . .		일상경비출납원
										회계
제목 :	전산소모품 프린터토너 구매비용 지급									지 급 발 의		인
금)3,762,000원(금삼백십칠육만이천원정)										현 금 출 납 부 등재		인
										지 급 내 역부 기 재		인
										지 급 통 지 번 호		인
계약	일자 . . . 명세와 같이 승낙함.			청구		일자 . . . 주소(계좌번호)				영수	일자 . . . 영수증
주소 상호 성명	************** ******* ***			강북아리수정수센터 우리은행 1006-881-119294						강북아리수정수센터 우리은행 1006-881-119294
원인행위부기재		. . . 인
검수․ 준공일		. . . 인
물 품 출 납 부 공사대장기재		. . . 인

일상경비출납원이 일상경비를 지급할 때 사용