문서번호	평가담당관-5471
결재일자	2014.7.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	평가담당관	예산담당관		기획조정실장
이소현	송정재	한영희		07/01 정효성
협 조
	평가총괄팀장		송광남

’14년도 성과관리계획 확정 및 운영계획

2014. 7.

기 획 조 정 실

(평가담당관)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	정부업무평가 기본법 제18조	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 ■	(	서울연구원	)		무 □
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

’14년도 성과관리계획 확정 및 운영계획

시정 주요사업의 실질적 성과제고를 위하여 「2014년도 성과관리계획」을 확정하고 체계적 실적관리 및 성과평가에 활용하고자 함

Ⅰ		성과관리계획 개요

□ 수립대상 : 4급 이상 부서·기관

❍ 32개 실·본부·국(203개 과·담당관)

※ 제외대상 : 시의회, 시립대학교 및 책임운영기관(교통방송, 박물관, 미술관)

□ 추진경위

❍ 실질적 성과제고를 위한 성과관리제도 개선계획 수립 : ’14. 3

❍ ’14년 성과관리계획 수립지침 시달 및 교육 : ’14. 3

❍ ’14년 실·본부·국 성과관리계획 작성 : ’14. 3 ~ 5

❍ ’14년 실·본부·국 제출 성과관리계획 검토·조정 : ’14. 5 ~ 6

□ 확정현황

구 분			2013년	2014년
체계구성	관리관점		① 시민주인, ② 정책성과	① 시민주인, ② 정책성과
	전략 (성과) 목표	서울시 실·본부·국 과·담당관	15건 189건 626건	15건 156건 (▽ 33건) 530건 (△ 96건)
	핵심 성과 지표	서울시 실·본부·국 과·담당관	61건 371건(평균 11.6건) 871건(평균 4.5건)	52건 214건(▽157건, 평균 6.7건) 566건(▽305건, 평균 2.8건)
관리대상 사업 수			215건	204건

Ⅱ		’14년 성과관리계획 주요 개선사항

❍ 실·본부·국 업무계획의 연계강화로 성과지표의 86%에 기관 주요사업 반영 (전년 대비 56% 증가, ’13년 30% → ’14년 86%)

※ 사례 1] ’14년 BSC 성과지표 설계 시 기관 업무계획 적극 반영

부 서 명	핵심성과지표명	해당여부
		시정운영	업무계획	신규지표
시민소통담당관	시민청 이용자 만족도	○	○	○
민생경제과	민생침해 점검시행 및 조치율	○	○	○
디자인정책과	DDP 재정자립 달성률	○	○	○
하천관리과	주요 침수취약지역 해소수	○	○	○

❍ 정책과 무관한 성과지표 제외 및 결과지표 반영을 통한 시민체감도 제고

※ 사례 2] ’14년 BSC 성과지표 설계 시 시민체감도 지표 반영

부 서 명	핵심성과지표명
상수도사업본부 경영관리부	시민평가단원 사업참여 인원수 → 시민불편 민원 감소건수
공동주택과	공동주택 전문가 자문횟수 → 공동주택관리 실태조사 단지수

❍ 성과가 일정 수준 이상 달성도 도달된 지표는 부서 자체관리로 전환

부 서 명	핵심성과지표명	’13년 실적치
법무담당관	무료법률상담실 이용 만족도	96.9
민방위담당관	민방위대원 교육훈련 만족도	97.3

Ⅲ		’14년 성과관리계획 구성 및 기능

□ 구 성 : 서울시 비전과 목표를 Top down 방식으로 성과계획 설정

서 울 시	서울시 전략맵 수립(비전․전략)
2대 관점 (시민주인, 정책성과)	◦ 전략목표 : 15건 ◦ 핵심성과지표(KPI) : 52건
⇩
실·본부·국	성과관리계획 수립(기관 목표)
32개 기관	◦ 전략목표 : 156건 ◦ 핵심성과지표(KPI) : 214건
⇩
과·담당관	부서단위 성과관리 실행(중점과제 추진)
203개 부서	◦ 성과목표 : 530건 ◦ 핵심성과지표(KPI) : 566건

□ 기 능

❍「희망서울 시정운영계획」의 전략적 실행을 실질적으로 뒷받침

- 전략(성과)목표 상호간에 Cascading하여 서울시 비전과 목표 실현

- 시민주인 및 정책성과 2가지 관점에서 핵심성과지표(KPI)를 통한 성과관리

❍ 주요 정책지표의 일관된 성과관리를 통한 서울시 비전과 목표 달성

- 시정운영계획의 정책지표 및 실·본부·국 업무계획의 핵심사업을 BSC의 핵심성과지표(KPI)와 연계

- 실·본부·국의 주요사업 중 204개의 핵심사업을 선정하여 정성평가

- 성과지표 사전평가제 실시를 통하여 도전적이고 유의미한 성과지표 유도

❍ 개인과 부서의 통합평가 및 관리로 시정의 생산성 제고

- BSC를 통한 평가 일원화로 행정의 효율성 제고

- 기관평가와 4급 이상 공무원 평가의 연계성 강화로 조직의 성과 제고

Ⅳ		’14년 성과관리계획 운영

❍ 실·본부·국 핵심사업에 대한 추진상황 모니터링

- BSC IT 시스템상의 지표성과를 기준으로 추진상황 등을 분기별 체크

❍ 기관 및 개인평가와 연계한 기초자료로 활용

- 핵심성과지표에 대한 사전평가, 목표달성도 평가, 핵심사업 정성평가 결과 등을 기관 및 4급 이상 공무원 평가에 반영

구 분	BSC 달성도	BSC 지표평가	핵심사업 정성평가	평가자 점 수	대내·외 협력평가	가·감점	기관특성
기관평가 (상·하반기)	30	10	5	10	40	-	5
개인평가 (연 1회)	40	10	20	20	-	10	-

- 결과지표, 시정운영계획 및 기관 업무계획 핵심사업을 지표와 연계한 실·본부·국에 대하여 사전평가시 가점부여 등 인센티브 제공

Ⅴ		향 후 계 획

❍ 실·본부·국 성과관리계획 IT 시스템 입력 및 확정 : ’14. 7. 16한

❍ 성과지표 사전평가(서울연구원)                  : ’14. 8. 14한

- 사업의 중요도, 지표의 적정성, 도전성 등을 평가, 기관별 점수 부여

❍ 기관별 성과평가 및 4급 이상 공무원 목표달성도 평가에 반영

붙 임 : 1. 기관별 전략(성과)목표·성과지표·주요사업 현황 1부.

2. 기관별 시정운영계획상 정책지표 및 업무계획 핵심사업 반영비율 1부.

3. 기관별 성과관리계획 목표값 설정현황 1부.

4. 2014년도 성과관리계획 1부.

<붙임 1>

기관별 전략(성과)목표․성과지표․주요사업현황

기관명		실․본부․국		과․담당관		주요사업 (핵심사업)
		전략목표	핵심성과지표	성과목표	핵심성과지표
32개 기관		156	214	530	566	365(204)
1	대 변 인	3	3	3	3	2(1)
2	서울혁신기획관	4	5	11	12	8(4)
3	시민소통기획관	4	5	9	9	6(3)
4	기획조정실	8	10	27	27	18(9)
5	여성가족정책실	4	5	11	12	8(4)
6	감사관	4	4	10	12	9(4)
7	비상기획관	2	3	2	3	2(1)
8	정보기획단	4	5	14	14	9(5)
9	마곡사업추진단	3	3	4	4	2(2)
10	경제진흥실	6	10	26	28	19(10)
11	복지건강실	9	12	32	33	22(11)
12	도시교통본부	7	9	24	24	16(8)
13	기후환경본부	5	8	19	20	13(7)
14	문화관광디자인본부	6	13	30	34	22(12)
15	행정국	6	7	16	18	12(6)
16	재 무 국	5	8	19	20	13(7)
17	교육협력국	4	5	11	11	7(4)
18	소방재난본부	6	8	21	21	14(7)
19	도시계획국	6	9	22	24	16(8)
20	주택정책실	7	11	24	28	18(10)
21	푸 른 도 시 국	5	7	19	21	13(8)
22	기술심사담당관	3	4	5	5	3(2)
23	도시안전실	8	10	46	47	28(19)
24	도시기반시설본부	7	11	26	30	20(10)
25	상수도사업본부	5	11	49	49	27(22)
26	한강사업본부	4	5	11	12	8(4)
27	인재개발원	4	4	7	8	5(3)
28	보건환경연구원	4	5	12	13	8(5)
29	어린이병원	3	3	5	6	4(2)
30	은평병원	2	3	2	3	3(1)
31	서북병원	4	4	7	9	6(3)
32	서울대공원관리사업소	4	4	6	6	4(2)

<붙임 2>

기관별 시정운영계획 정책지표·업무계획 핵심사업 반영현황

기관명		핵심성과 지표(수)	정책지표 및 업무핵심 수				비율 (%)
			총계	정책지표	업무핵심	정책·업무
32개 기관		566(568)	487	242	83	162	86%
1	대 변 인	3	1	1	0	0	33%
2	서울혁신기획관	12	11	5	5	1	92%
3	시민소통기획관	9	9	3	4	2	100%
4	기획조정실	27	21	10	9	2	78%
5	여성가족정책실	12	12	4	0	8	100%
6	감사관	12	12	3	0	9	100%
7	비상기획관	3	3	3	0	0	100%
8	정보기획단	14	13	5	2	6	93%
9	마곡사업추진단	4	4	2	0	2	100%
10	경제진흥실	28	27	12	2	13	96%
11	복지건강실	33	27	16	0	11	82%
12	도시교통본부	24	24	12	1	11	100%
13	기후환경본부	20	20	8	0	12	100%
14	문화관광디자인본부	34	30	14	1	15	88%
15	행정국	18	14	7	4	3	78%
16	재 무 국	20	20	9	11	0	100%
17	교육협력국	11	10	6	4	0	91%
18	소방재난본부	21	14	7	3	4	67%
19	도시계획국	24	19	8	8	3	79%
20	주택정책실	28	27	10	8	9	96%
21	푸 른 도 시 국	21	17	8	1	8	81%
22	기술심사담당관	5	3	2	1	0	60%
23	도시안전실	47	42	29	2	11	89%
24	도시기반시설본부	30	30	10	4	16	100%
25	상수도사업본부	49	44	24	8	12	90%
26	한강사업본부	12	12	8	0	4	100%
27	인재개발원	8	8	3	5	0	100%
28	보건환경연구원	13(+2)	5	5	0	0	38%
29	어린이병원	6	2	2	0	0	33%
30	은평병원	3	1	1	0	0	33%
31	서북병원	9	3	3	0	0	33%
32	서울대공원관리사업소	6	2	2	0	0	33%

<붙임 3>

기관별 성과관리계획 목표값 설정현황

(단위 : 건수)

기 관 명		총 지표수	목표 상향	전년도 실적 유지	목표 하향	신 규 (전년도 실적 없음)
32개 기관		566(568)	245	21	130(132)	170
1	대 변 인	3	1	1	0	1
2	서울혁신기획관	12	6	0	4	2
3	시민소통기획관	9	3	0	0	6
4	기획조정실	27	12	3	1	11
5	여성가족정책실	12	7	0	4	1
6	감사관	12	5	0	4	3
7	비상기획관	3	2	1	0	0
8	정보기획단	14	6	0	3	5
9	마곡사업추진단	4	2	0	0	2
10	경제진흥실	28	14	0	10	4
11	복지건강실	33	20	0	9	4
12	도시교통본부	24	20	1	3	0
13	기후환경본부	20	9	0	7	4
14	문화관광디자인본부	34	15	3	4	12
15	행정국	18	8	2	4	4
16	재 무 국	20	9	1	2	8
17	교육협력국	11	8	0	1	2
18	소방재난본부	21	5	3	4	9
19	도시계획국	24	3	1	5	15
20	주택정책실	28	4	3	10	11
21	푸 른 도 시 국	21	5	0	12	4
22	기술심사담당관	5	3	0	1	1
23	도시안전실	47	25	2	5	15
24	도시기반시설본부	30	14	0	11	5
25	상수도사업본부	49	25	0	7	17
26	한강사업본부	12	6	0	6	0
27	인재개발원	8	2	0	2	4
28	보건환경연구원	13(+2)	0	0	8(+2)	5
29	어린이병원	6	3	0	0	3
30	은평병원	3	0	0	0	3
31	서북병원	9	3	0	0	6
32	서울대공원관리사업소	6	0	0	3	3