문서번호	행정지원과-10222
결재일자	2014.6.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장		강동수도사업소장
허안숙	김인웅	장성만		06/30 원응연
협 조

2013년 경영실적 평가결과 분석 및 포상금사용 계획

2014. 6.

강동수도사업소

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

2013년 경영실적 평가결과 분석 보고

2013년 경영실적 평가결과에 대해 분석하여 2014년 사업목표를 달성하고 경영평가 “최우수”등급을 위해 최선을 다하고자 함

Ι		2013년 경영실적 평가 개요 및 결과

2013년 경영실적 평가 개요

평가구성(105.5점) 및 평가방법

- 34개 평가항목(총100점) : 항목별 본부 주관부서에서 평가 매뉴얼에 의거 평가

- 우수(수범) 사례 평가(0.5점) : 본부 경영관리부 심사위원회에서 평가

- 본부장 평가(5점) : 종합평가

2013년 경영실적 평가 결과 : 강동수도사업소 3위(장려상)

Ⅱ		2013년 경영실적 평가 분석

2013년 경영실적 평가 당초 결과 : 강동수도사업소 1위

구 분	강동	강남	남부	서부	동부	북부	강서	중부
총 점	95.93	94.13	93.69	93.68	93.26	92.86	91.81	90.44
순 위	1	2	3	4	5	6	7	8

2013년 경영실적 평가 보완(첨부2)

2013년의 추진실적을 대상으로 평가하지만 2014년 5월~6월 부주의로 인한 대규모 수질 및 대형누수사고 발생으로 해당기관에 포괄적 책임을 반영(34개 평가항목 중 “공사현장 및 시설물 안전관리”항목 감점처리)하여 1위→3위로 변경

구 분	남부 (최우수)	서부 (우수)	강동 (장려)	강남 (장려)	동부	북부	강서	중부
총 점	93.69	93.68	93.67	93.63	93.26	92.94	91.81	90.44
순 위	1	2	3	4	5	6	7	8

2013년 경영실적 평가결과 총괄표

평 가 지 표	평 가 항 목	평가부서	배점	점수	사업소 순위
배점 총계			105.5	93.67	3
Ⅰ. 원활한 수돗물 공급	1. 송배수관 정비	배수과	2	1.93	2
	2. 노후 배급수관 정비	누수방지과	2	20..	1
	3. 불용관 정비	누수방지과	2	2.0	1
	4. 누수탐지	누수방지과	2	1.62	4
	5. 유수장애 상수도관 이설	누수방지과	1	1.00	1
	6. 고장 및 노후밸브 정비	시설관리과	3	2.82	3
	7. 기존관 철거	누수방지과	2	1.65	4
	8. 기전설비 유지관리	시설관리과	2	1.82	4
	9. 상수도 시설물 순찰 ․ 점검 및 유지관리	시설관리과	2	1.80	7
	10. 공사현장 및 시설물 안전관리	시설과	3	0.74	8
Ⅱ. 고객서비스체계 확립	11. 고충민원 유발건수	감사과	2	1.96	2
	12. 매스미디어 활용 홍보	홍보과	2	2.00	1
	13. 뉴미디어 활용 홍보	홍보과	2	1.94	3
	14. 시민참여 아리수 홍보	홍보과	2	1.96	2
	15. 고객지원시스템 운영실적	요금제도과	3	2.999	2
	16. 수도계량기 동파 예방률	계측관리과	4	3.81	3
Ⅲ. 최상의 고객 서비스 제공	17. 전화친절도	감사과	2	1.92	6
	18. 아리수 품질관리제 추진실적	수질과	6	5.82	8
	19. 옥내 노후급수관 개량비 지원	급수설비과	4	4.00	1
	20. 학교 및 공공기관 음수대 설치	급수운영과	3	3.00	1
	21. 대형저수조 위생관리 실태점검	급수계획과	2	2.00	1
Ⅳ. 경영의 효율성	22. 예산절감추진 계획수립 및 업무개선에 의한 절감액	기획예산과	2	1.96	1
	23. 업무개선활동 추진실적	교육혁신과	3	3.00	1
	24. 상수도 직무전문교육 이수율	교육혁신과	4	4.00	1
	25. 사업소별 톤당 총괄원가	재무회계과	2	2.00	1
	26. 과년도 체납징수율	요금제도과	5	4.875	1
	27. 자동납부 및 전자고지 가입률	요금제도과	4	3.458	7
	28. 검침장애 수전정비	계측관리과	2	2.00	1
	29. 만기계량기 교체실적	계측관리과	2	2.00	1
	30. 합리적인 공사원가 작성에 의한 예산절감	재무회계과	5	4.65	4
	31. 유수율	누수방지과	6	5.89	3
	32. 유량계 유지관리	누수방지과	2	1.92	8
	33. GIS 운영실적	지리정보과	5	4.98	2
	34. 청렴도	감사과	5	3.80	6
우수사례 평가		대외협력과	0.5	0.35	6
본부장 평가			5

34개 평가항목 판정기준 : 시상기준으로 3단계 등급

※ 시상기준 : 1위(최우수), 2위(우수), 3~4위(장려)

양호 : 사업소 순위 1~2위

보통 : 사업소 순위 3~4위

부진 : 사업소 순위 5~8위

34개 평가항목 평가현황

소 계	양 호	보 통	부 진
34개	19개	8개	7개

양호(19개 항목)

1위(14개)	2위(5개)
단독1위 3개항목 예산절감추진계획수립 및 업무개선에 의한 예산절감 업무개선활동 추진실적 과년도 체납징수율 공동1위 11개항목 노후배급수관정비,불용관정비,유수장애상수도관이설 매스미디어활용 홍보,옥내노후급수관 개량,음수대 설치,대형저수조위생관리,상수도직무전문교육이수,톤당총괄원가,검침장애수전정비,만기계량기교체실적	송배수관정비 고충민원유발건수 시민참여 아리수홍보 고객지원시스템 운영실적 GIS운영실적

보통(8개 항목)

3위(4개)	4위(4개)
고장 및 노후밸브 온라인활용 홍보 수도계량기 동파율 유수율	누수탐지 기존관철거 기전설비유지관리 합리적공사원가계산에의한 예산절감

부진(7개  항목)

6위(2개)	7위(2개)	8위(3개)
전화친절도 청렴도	상수도시설물 순찰점검 및 유지관리 자동납부 및 전자고지가입률	공사현장시설물 안전점검 아리수품질확인제 유량계유지관리

※ 참고사항

- 청렴도는 2013년 직원 비위사항 적발이나 암행반 지적 사항에 의한 감점

- 상수도시설물 순찰점검 및 유지관리, 공사현장시설물 안전점검은 본부장

감점에 의하여 7~8위로 강등

Ⅲ		경영실적 포상금 사용 계획

2013년 경영실적 3위(장려상) 포상금 : 4,000천원

사업소 공동행사 비용 : 1,570천원

- 하반기 액션미팅, 자체 퇴임식 행사등 예산부족분에 사용

인원수 대비 과별 분배

(단위:천원)

구 분	계	공동기금	행 정 지원과	요금과	현 장 민원과	급 수 운영과	시 설 관리과
인 원	106	-	27	20	14	18	27
금 액	4,000	1,570	620	460	320	410	620

Ⅳ		행정사항

2014년 경영실적평가 매뉴얼은 미확정이지만 2013년 경영실적평가 매뉴얼에 준해서 각 과에서는 항목별 사업추진에 철저를 기하기 바람

평가방법이 달성도평가(절대평가)와 비교평가(상대평가)가 혼재되어 있으므로 최소한 사업별 목표는 반드시 달성해야 좋은 점수를 기대할 수 있음

특히, 이번 2013년 경영실적평가 결과에 반영되었듯이 시정의 패러다임이 “안전”으로 강화되고 있어 각종 사고발생하지 않도록 철저를 기하기 바람

붙임 : 1) 2013년 경영실적평가 순위 및 득점표 1 부.

2) 2013년도 경영실적평가 보완계획 1 부.  끝.