<별지 제88호 서식>

물 품 검 사 (수) 조 서

문서번호	총무과-9201

결재	주무관	총무과장
	장이종	06/23 최대봉

계 약 건 명			공용차량 아이컴포류 구입비용 지급
납 품 자			상 호			베이브캠프						성 명		김용균
계 약 금 액			금210,000원(금이십일만원)
계약체결년월일			2014년 5월 26일
납 품 기 한			2014년 5월 30일
납 품 년 월 일			2014년 5월 27일
검사(수)년월일			2014년 5월 27일
검사(수) 장 소			본부청사 주차장
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( 0 ), 대상(등록( ) , 미등록( )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2014년 6월 19일
															분임물품 출 납 원
	검수자	총무		부	총무		과	공업6	직급	성명	우명근		우명근
	검수자	총무		부	총무		과	기능6	직급	성명	송기호		송기호

물 품 검 사 (수) 내 역 서
G2B목록 번 호	물품명	단위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지의 납품 수량	금 회 검사(수)량	사용부서
	규격명
	아이컴포유V2SV2	개	45,000	1	0	1
	삼성HM-6000	개	33,000	5	0	5
	이하여백