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	강남수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	2014년 6월(6.1-6.15)분 배수관물세척사업 임차차량 유류비(휘발유) 지출

우리사업소 배수관 물세척 사업 운행 임차차량의 2014년 6월분(6.1-

-6.15사용) 유류비 (휘발유)를 아래와 같이 지출하고자 합니다.

가. 건    명 : 6월분(6.1-6.15) 배수관 물세척 사업 임차차량 유류비( 휘발유) 지출

나. 운행대수 : 30하6517호 1대

다. 지출금액 : 금65,280원(금육만오천이백팔십원)

라. 사용내역 : 따로붙임 「사용내역서」 참조

마. 주유업체

- 주   소 : ****************

- 상   호 : *********************

- 대   표 : *****

바. 지출방법 : 신용카드 결제 후 계좌입금

사. 입금계좌 : ****************************

아. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비(713), 일반운영비(201) 공공운영비(02)   〈사업코드 21204〉

붙 임 1. 지출결의서 1부.

2. 차량연료주유대장(6.1~6.15사용 휘발유) 각1부

3. 공공조달 유류카드사용내역 및 이용대금명세서 각1부

4. 물품검수조서(따로붙임) 1부

5. 신용카드매출전표(따로붙임) 1부.  끝.

★주무관	김형수		행정관리팀장	문인환		행정지원과장	06/19 김영철
협조자	주무관	김미옥
시행	행정지원과-12348	(		)	접수		(		)
우	135-855	서울특별시 강남구 양재천로 199(도곡동)	/
전화	3146-4722	/전송	02)3146-4778(9)	/	sunbee33@seoul.go.kr	/	부분공개