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	서울특별시도시기반시설본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	용역 기성금 지급(대금e바로시스템 유지관리)

1. 2014.06.03(주)페이컴스로부터 대금청구 접수 및 건설총괄부- 10054(2014.06.03 기성 검사조서)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련, 2014.03.25 계약 체결하여 시행하고 있는 아래 용역의 제1회 기성금을 다음과 같이 지급하고자 합니다.

가. 사 업 명 : 대금e바로시스템 유지관리

나. 계 약 자 : (주)페이컴스대표 홍 종 열

다. 계약기간 : 2014.03.25 ~ 2015. 2.28

라. 계약금액 : 금185,900,000원

구 분	선 금	기 성 금			잔 액
		금 액	선금정산액	실지급액
전회까지 기지급액	해당없음		해당없음		185,900,000
금회 지급액		33,800,000	해당없음	33,800,000	152,100,000

마. 전회까지 지급 및 금회 지급액                   (단위:원)

바. 예산과목 : 도시기반시설본부 경리과, 도시기반시설관리, 하도급대금지급확인시스템유지관리, 일반운영비, 공공운영비

첨부 : 기성 검사조서 1부(별첨). 끝.

주무관	서건석		경리과장	代김영호		건설총괄부장	06/09 강홍기
협조자
시행	건설총괄부-10224	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 덕수궁길 15 서소문청사 2동 3층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	3708-2362	/전송	3708-2365	/		/	대시민공개