납품검사(검수) 의뢰[홍보용 배너 및 거치대]

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등록번호	재무회계과-7014
접수번호

결재	주무관	재무회계과장
	박종만	05/27 채규평

○ 계 약 건명: 홍보용 배너 등 물품제작구매(월단가계약)

○ 계 약 금 액 : 금 8,123,500원(금팔백일십이만삼천오백원)

○ 계 약 기 간 : 2014.02.04 ~ 2014.12.31

○ 납 품 금 액 : 금 646,000원(금육십사만육천원)

○ 납품기한: 2014.05.29

○ 납품일자: 2014.05.27

○ 계 약 업체

- 주  소 : ############################

- 상  호 : 중앙기업

- 대표자 : #####

상기 물품납품에 대하여 검사․검수의뢰하니 귀과 소속 공무원으로 하여금 검사자를 지정하여 14일이내에 검사․검수하시기 바랍니다.

2014. 05. 27

	서울특별시상수도사업본부(분임)	상수도사업본부장	경리관

수 신 자 :	경영혁신과장