	광진소방서
수신자	소방행정과장
(경유)
제 목	119지령전산장비 소모품 구매에 따른 경비지급의뢰

1. 현장지휘단-1882(2014.05.22.)“119지령전산장비 소모품 구매계획 보고”와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 119지령전산장비 소모품 구매 소요경비를 다음과 같이 지급하고자 합니다.

가. 구매목적 및 용도 : 119지령전산장비 소모품

나. 구매품명 및 수량 : A4복사용지(지령프린터 출력용) 64점

다. 소요금액 : 금 1,344,000원(일백삼십사만사천원정)

라. 입금일자 : 2014. 06.23한

마. 지출방법 : 현장대응단 법인카드 결재후 결재계좌에 입금조치

(우리은행 1006-301-403670)

바. 구매업체 : 알파 구의역점

사. 예산과목 : 재난괸리시스템 인프라 구축/서울종합방재센터 운영/119종합상황실 전산시스템 운영 /일반운영비/사무관리비/지령전산장비 소모품 구매(100-201-01)

붙임  카드매출전표 1부 (원본별송).   끝.

	현장대응단장
담당자	장기석		지휘3팀장	박효근		현장대응단장	05/26 장형순
협조자
시행	현장대응단-1986	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개