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	서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	2014년 3월분 업무택시 이용요금 및 수수료 지출

1. 총무과 – 2837(2014. 2. 3/2014년 업무택시 이용계획)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련 2014년 3월중 도시기반시설본부에서 사용한 업무택시 이용요금 및 수수료를 아래와 같이 지출하고자 합니다.

가. 건    명 : 2014년 3월분 업무택시 이용요금 및 수수료 지출

나. 사용기간 : 2014. 3. 1 ~ 3. 30

다. 지출금액 : 금22,500원(금이만이천오백원)

라. 지출내역

(단위 : 원)

재배정액	기지출액	금회 지출액	잔 액	비 고
400,000	371,600	22,500	59,900	3월 총4건

마. 지출방법 : 채주 청구에 의거 계좌입금

1) 채 주 명 : 에스케이플래넷(주)

2) 은    행 : 하나은행

3) 계좌번호 : 549 – ######## 65137

바. 예산과목 : 행정국총무과, 행정지원체제강화, 행정관리지원, 업무택시운영, 일반운영비, 사무관리비

붙임문서 1. 2014년 3월 업무택시 이용 현황 1부.

2. 2014년 3월 업무택시 이용 카드매출전표 1부.

3. 2014년 3월 업무택시 이용 요금 청구서 1부.  끝.

주무관	박철민		서무과장	이인수		건설총괄부장	04/21 강홍기
협조자	경리과장	최영미
시행	건설총괄부-7320	(		)	접수		(		)
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