예산집행과 지출결의서

<별지 제35호의3서식>

138-220		서울시 송파구 올림픽로 25(잠실동 10)							전화:	2240-8713				전송:	2240-8880
처리부서:	스포츠마케팅과		과장	:	김창대	대관운영반	:	김태종			담 당	:	방혜진			phj12345@seoul.go.kr

예산집행의품의

(보존

1년

)

수 신 자

운영기획과장

담당자

팀장

과장

방혜진

김태종

04/18

김창대

접수일자

문서번호 :

스포츠마케팅과-1715

접수번호

시행일자 :

제 목 :

홍보마케팅반 사진인화료 교부

주무관

검토

권수식

우리사업소 홍보게시판에 게시할 사진을 인화하고 그 비용을 다음과 같이 교부받고자 합니다.

가. 건    명 : 홍보마케팅반 사진인화료 교부

나. 교부금액 : 금400,000원(금사십만원)

전회교부신청액(A)	집행금액(B)	집행잔액(A-B)
0원	0원	0원

다. 지출방법 : 스포츠마케팅과 일상경비출납원

지방전산주사 김태종이 교부받아 집행 후 정산함.  끝.

예산과목

조직:체육시설관리사업소

정책:시민체육시설운영및관리

단위:체육시설운영및유지관리

세부:잠실종합운동장 및 유지관리

편성목:일반운영비

통계목:사무관리비(201-01)

지 출 결 의 서												증 제 호
발 의			담 당				과 장			경 리 관		년도					지 출 원
							전 결					회계
제목 :		홍보마케팅반 사진인화료 교부										지 출 발 의
금400,000원												지 출 부 기 재					. . .
(금사십만원)												지급명령발행부기재					. . .
												지 급 명 령 번 호					제 호
계약		일자 . . . 명세와 같이 승낙함.				청구		일자 . . . 주소(계좌번호)				영수		일자 . . . 영수증
주소 상호 성명		인						스포츠마케팅과 일상경비출납원 지방전산주사 김태종 (인)				스포츠마케팅과 일상경비출납원(관인) 지방전산주사 성명 김태종 (인)
						계좌번호		우리은행 1601-35000-247-4
원인행위부기재				20 . . .								품 의	번 호		432
검수․ 준공일				20 . . .									일 자		2014. 04. 18.
물 품 출 납 부 공사대장기재				20 . . .									담 당		운영 기획과	이정원

	스포츠마케팅과장